Uchwała Nr IV-38/2003
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu
miasta Lęborka na 2003 rok.
Na
podstawie: art.
18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr
142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.), art.
403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1
1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 48.464.320
zł w tym dotacja na zadania zlecone 3.979.615 zł wg źródeł i
działów klasyfikacji.
2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 53.354.320
zł w tym wydatki na zadania zlecone 3.979.615 zł w podziale na działy
i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i
majątkowych.
3. Deficyt budżetowy określa się na kwotę 4.890.000 zł.
§ 2
1.Na pokrycie deficytu postanawia się dokonać sprzedaży papierów wartościowych –obligacji
komunalnych i zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy.
2. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem
deficytu określa załącznik nr 3.
§ 3
1. Przychody i wydatki środków specjalnych wynoszą:
1/
przychody własne 1.187.140
zł
2/
dotacje z budżetu 0
zł
3/
wydatki 1.190.680
zł
4/
wpłaty do budżetu 0
zł
2. Podział kwot o których mowa w punkcie 1 na części klasyfikacji budżetowej
i formy organizacyjno-prawne jednostek określa załącznik nr 4.
§ 4
Zakres
i kwoty dotacji podmiotowych z budżetu miasta określa załącznik nr 5
do uchwały.
§ 5
Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu miasta określa załącznik
nr 6
do uchwały.
§ 6
1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
określa się na kwotę 600.000 zł.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyk
i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się na kwotę 600.000 zł.
§ 7
W budżecie miasta tworzy się rezerwę:
1. celową w wysokości 100.000 zł, na
dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (100.000
zł).
2. ogólną w wysokości 250.000 zł.
§ 8
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej określa się w wysokości:
PRZYCHODY 1.200.000
zł
WYDATKI 1.200.000
zł
wg załącznika nr 7
§ 9
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003
roku przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.
§ 10
1.Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka
do samodzielnego zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości
3.000.000 zł.
§ 11
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:
a/ dokonywania zmian planu dochodów
i wydatków związanych
z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych
przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetu innych jednostek samorządu
terytorialnego,
b/ przenoszenia wydatków z rezerwy celowej zgodnie
z jej przeznaczeniem,
c/ dokonywania zmian w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji
w wyniku podziału rezerw.
Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:
a/ dokonywania
innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami,
b/ przekazania
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym.
§ 12
1.W terminie 21 dni od dnia uchwalenia
budżetu Burmistrz Miasta opracuje układ wykonawczy budżetu w podziale na
działy, rozdziały i §§ klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy
zadań z zakresu administracji rządowej.
2. O kwotach wynikających z układu wykonawczego budżetu Burmistrz Miasta
informuje jednostki organizacyjne miasta w terminie 3 dni po jego opracowaniu.
3. Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu
za
I półrocze 2003 roku w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej.
§ 13
Komisja rewizyjna dokona oceny sprawozdania z wykonania budżetu
za I
półrocze.
§ 14
Integralną część uchwały stanowią załączniki p.n.:
a)„Limit wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne”,
b)„Prognoza długu miasta Lęborka”,
c)„Finansowe składniki majątku
na dzień 31.12.2002 roku”,
d)„Informacja o stanie i obrocie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2002 roku”,
e)„Objaśnienia do zmian w stosunku
do projektu budżetu miasta Lęborka na 2003 rok”.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV-38/2003
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
DOCHODY BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA 2003 ROK
|
Dz.
|
N
A Z W A
|
Prognozowana
wielkość
|
RAZEM
|
|
Dochodów
własnych
|
Dotacji
na zadania zlecone
|
|
010
|
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
|
600
|
|
600
|
|
-
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –tenuty
z dzierżawy obwodów łowieckich
|
600
|
|
600
|
|
600
|
TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ
|
90.550
|
|
90.550
|
|
-
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego
|
90.550
|
|
90.550
|
|
700
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
6.751.520
|
|
6.751.520
|
|
-
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
|
235.000
|
|
235.000
|
|
-
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
w tym m.in. czynsz z dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych
|
4.721.520
|
|
4.721.520
|
|
-
|
Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w
prawo własności
|
50.000
|
|
50.000
|
|
-
|
Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych
|
1.645.000
|
|
1.645.000
|
|
-
|
Pozostałe odsetki
|
100.000
|
|
100.000
|
|
710
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
5.000
|
|
5.000
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
|
5.000
|
|
5.000
|
|
750
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
801.000
|
191.300
|
992.300
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących zleconych gminie
|
|
191.300
|
191.300
|
|
-
|
Wp Wpływy z innych
lokalnych opłat pobieranych na
podstawie
odrębnych ustaw
|
1.000
|
|
1.000
|
|
-
|
Wpływy z różnych
opłat
|
10.000
|
|
10.000
|
|
-
|
Różne dochody
|
135.000
|
|
135.000
|
|
-
|
Dochody z najmu
i dzierżawy
|
55.000
|
|
55.000
|
|
-
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
600.000
|
|
600.000
|
| |
|
|
|
|
|
751
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
|
5.270
|
5.270
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie
|
|
5.270
|
5.270
|
|
754
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
8.000
|
|
8.000
|
|
-
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
|
8.000
|
|
8.000
|
|
756
|
DOCHODY
OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
|
19.232.680
|
|
19.232.680
|
| |
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych
|
154.000
|
|
154.000
|
|
-
|
Wpływy z karty
podatkowej
|
152.000
|
|
152.000
|
|
-
|
Odsetki
|
2.000
|
|
2.000
|
| |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
|
6.918.066
|
|
6.918.066
|
|
-
|
Wpływy z podatku
od nieruchomości
|
6.583.457
|
|
6.583.457
|
|
-
|
Wpływy z podatku
rolnego
|
3.600
|
|
3.600
|
|
-
|
Wpływy z podatku
leśnego
|
2.800
|
|
2.800
|
|
-
|
Wpływy z podatku
od środków transportowych
|
172.789
|
|
172.789
|
|
-
|
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
|
55.420
|
|
55.420
|
|
-
|
1.Odsetki od nieterminowych wpłat
|
100.000
|
|
100.000
|
| |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
|
3.602.741
|
|
3.602.741
|
|
-
|
Wpływy z podatku
od nieruchomości
|
2.441.561
|
|
2.441.561
|
|
-
|
Wpływy z podatku
rolnego
|
10.300
|
|
10.300
|
|
-
|
Wpływy z podatku
od środków transportowych
|
327.880
|
|
327.880
|
|
-
|
Wpływy z podatku
od spadków i darowizn
|
80.000
|
|
80.000
|
|
-
|
Wpływy z podatku
od posiadania psów
|
27.400
|
|
27.400
|
|
-
|
Wpływy z opłaty
targowej
|
50.000
|
|
50.000
|
|
-
|
Wpływy z opłaty
administracyjnej
|
55.600
|
|
55.600
|
|
-
|
Wpływy z podatku
od czynności cywilnoprawnych
|
500.000
|
|
500.000
|
|
-
|
Wpływy z zaległości
z podatków zniesionych
|
10.000
|
|
10.000
|
|
-
|
Odsetki od nieterminowych
wpłat
|
100.000
|
|
100.000
|
| |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
|
608.000
|
|
608.000
|
|
-
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
600.000
|
|
600.000
|
|
-
|
Odsetki
|
8.000
|
|
8.000
|
| |
Wpływy z różnych rozliczeń
|
60.000
|
|
60.000
|
|
-
|
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
|
60.000
|
|
60.000
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Udział gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
|
7.889.873
|
|
7.889.873
|
|
-
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
7.589.873
|
|
7.589.873
|
|
-
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
300.000
|
|
300.000
|
|
758
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
16.437.138
|
|
16.437.138
|
|
-
|
Część oświatowa
subwencji ogólnej
|
14.520.824
|
|
14.520.824
|
|
-
|
Część podstawowa
subwencji ogólnej
|
303.282
|
|
303.282
|
|
-
|
Część rekompensująca
subwencji ogólnej
|
1.604.032
|
|
1.604.032
|
|
-
|
Pozostałe odsetki –odsetki
od środków GFOŚiGW
|
9.000
|
|
9.000
|
|
801
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
115.724
|
|
115.724
|
| |
Szkoły Podstawowe
|
42.000
|
|
42.000
|
|
-
|
Dochody z tytułu dzierżawy
|
41.000
|
|
41.000
|
|
-
|
Pozostałe odsetki
|
1.000
|
|
1.000
|
| |
Gimnazja
|
73.724
|
|
73.724
|
|
-
|
Dochody z tytułu dzierżawy
|
4.300
|
|
4.300
|
|
-
|
Pozostałe odsetki
|
500
|
|
500
|
|
-
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin.
|
68.924
|
|
68.924
|
|
853
|
OPIEKA SPOŁECZNA
|
106.200
|
3.523.045
|
3.629.245
|
| |
Ośrodki wsparcia
|
|
252.000
|
252.000
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie
|
|
252.000
|
252.000
|
| |
Żłobki
|
28.000
|
|
28.000
|
|
-
|
Wpływy z usług
|
28.000
|
|
28.000
|
| |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
|
|
87.420
|
87.420
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie
|
|
87.420
|
87.420
|
| |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
|
2.000
|
2.611.915
|
2.613.915
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie
|
|
2.611.915
|
2.611.915
|
|
-
|
Różne dochody
|
2.000
|
|
2.000
|
| |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
|
|
171.570
|
171.570
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie
|
|
171.570
|
171.570
|
| |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
|
35.200
|
344.740
|
379.940
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie
|
|
344.740
|
344.740
|
|
-
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
|
2.200
|
|
2.200
|
|
-
|
Pozostałe odsetki
|
5.000
|
|
5.000
|
|
-
|
Różne dochody
|
28.000
|
|
28.000
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
41.000
|
55.400
|
96.400
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie
|
|
55.400
|
55.400
|
|
-
|
Wpływy z usług opiekuńczych
|
31.000
|
|
31.000
|
|
-
|
Wpływy z usług –Dom Dziennego Pobytu
|
10.000
|
|
10.000
|
|
854
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
526.293
|
|
526.293
|
| |
Świetlice szkolne
|
5.000
|
|
5.000
|
|
-
|
Wpływy z różnych dochodów
|
5.000
|
|
5.000
|
| |
Przedszkola
|
521.293
|
|
521.293
|
|
-
|
Wpływy z usług
|
508.000
|
|
508.000
|
|
-
|
Pozostałe odsetki
|
1.000
|
|
1.000
|
|
-
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
|
12.293
|
|
12.293
|
|
900
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
|
260.000
|
260.000
|
| |
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
|
260.000
|
260.000
|
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie
|
|
260.000
|
260.000
|
|
926
|
KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
|
410.000
|
|
410.000
|
| |
Instytucje kultury fizycznej
|
410.000
|
|
410.000
|
|
-
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
|
21.600
|
|
21.600
|
|
-
|
Wpływy z usług
|
388.000
|
|
388.000
|
|
-
|
Pozostałe odsetki
|
400
|
|
400
|
2.O g ó ł e m
|
44.484.705
|
3.979.615
|
48.464.320
|
Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV –38/2003
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA 2003 ROK
|
Dz.
|
Rozdz.
|
Nazwa
|
Zadania
własne
|
Zadania
zlecone
|
RAZEM
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
278
|
|
278
|
| |
01030
|
Izba Rolnicza
wydatki bieżące –278
|
278
|
|
278
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
2.778.000
|
|
2.778.000
|
| |
60004
|
Lokalny transport
zbiorowy
wydatki bieżące –200.000
|
200.000
|
|
200.000
|
| |
60014
|
Drogi publiczne
powiatowe
wydatki bieżące –90.550
|
90.550
|
|
90.550
|
| |
60016
|
Drogi publiczne
gminne
wydatki bieżące –807.450
wydatki majątkowe –1.680.000 w tym: -budowa i
modernizacja dróg –700.000
- dwupoziomowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Łeba-Kościerzyna
z linią PKP Gdańsk-Stargard Szczeciński /budowa tunelu / –980.000
|
2.487.450
|
|
2.487.450
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
4.231.520
|
|
4.231.520
|
| |
70004
|
Różne jednostki
obsługujące gospodarkę mieszkaniową i komunalną
wydatki bieżące –3.639.130
|
3.639.130
|
|
3.639.130
|
| |
70005
|
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
wydatki bieżące –350.000
|
350.000
|
|
350.000
|
| |
70095
|
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe –242.390
- remonty zasobów
komunalnych - 242.390
|
242.390
|
|
242.390
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
5.000
|
|
5.000
|
| |
71035
|
Cmentarze
wydatki bieżące –5.000
|
5.000
|
|
5.000
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
5.303.840
|
191.300
|
5.495.140
|
| |
75011
|
Urzędy Wojewódzkie
wydatki bieżące – 483.640
w tym:
wynagrodzenia –401.930
pochodne od wynagrodzeń –81.710
|
292.340
|
191.300
|
483.640
|
| |
75022
|
Rada Miejska
wydatki bieżące –392.800
|
392.800
|
|
392.800
|
| |
|
|
|
|
|
| |
75023
|
Urząd Miejski
wydatki bieżące –4.538.700
w tym:
wynagrodzenia –2.863.820
pochodne od wynagrodzeń –583.710
wydatki majątkowe –80.000
w tym:
- komputeryzacja UM –80.000
|
4.618.700
|
|
4.618.700
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA
|
|
5.270
|
5.270
|
| |
75101
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej
wydatki bieżące –5.270
|
|
5.270
|
5.270
|
|
754
|
|
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
194.440
|
|
194.440
|
| |
75414
|
Obrona cywilna
wydatki bieżące – 5.120
|
5.120
|
|
5.120
|
| |
75416
|
Straż Miejska
wydatki bieżące –189.320
w tym:
wynagrodzenia –134.450
pochodne od wynagrodzeń –27.690
|
189.320
|
|
189.320
|
|
757
|
|
1.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
617.000
|
|
617.000
|
| |
75702
|
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące –541.000
|
541.000
|
|
541.000
|
| |
75704
|
Rozliczenia z
tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub j.s.t.
wydatki bieżące –76.000
|
76.000
|
|
76.000
|
|
758
|
|
RÓŻNE
ROZLICZENIA
|
350.000
|
|
350.000
|
| |
75818
|
Rezerwy ogólne
i celowe
- ogólna (250.000 zł)
- celowa (100.000 zł)
wydatki bieżące –350.000
|
350.000
|
|
350.000
|
|
801
|
|
OŚWIATA
I WYCHOWANIE
|
17.280.100
|
|
17.280.100
|
| |
80101
|
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące – 10.470.486
w tym:
wynagrodzenia –6.426.700
pochodne od wynagrodzeń –1.312.090
|
10.470.486
|
|
10.470.486
|
| |
80104
|
Oddziały klas „0”w
przedszkolach i szkołach podstawowych
wydatki bieżące –417.280
w tym:
wynagrodzenia – 321.560
pochodne od wynagrodzeń – 66.280
|
417.280
|
|
417.280
|
| |
|
|
|
|
|
| |
80110
|
Gimnazja
wydatki bieżące – 6.180.610
w tym: wynagrodzenia – 3.973.220
pochodne
od wynagrodzeń –806.700
dotacja –346.460
|
6.180.610
|
|
6.180.610
|
| |
80113
|
Dowożenie uczniów
do szkół
wydatki bieżące –3.000
|
3.000
|
|
3.000
|
| |
80146
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące –108.724
|
108.724
|
|
108.724
|
| |
80195
|
Pozostała działalność
wydatki majątkowe –100.000
w tym:remonty
i modernizacja placówek oświatowych –100.000
|
100.000
|
|
100.000
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
650.000
|
|
650.000
|
| |
85154
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
wydatki bieżące –495.000
dotacje –105.000
|
600.000
|
|
600.000
|
| |
85195
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące –50.000
zł , w tym:
dotacja celowa
dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień /SPSZOZ Lębork /- 50.000
|
50.000
|
|
50.000
|
|
853
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA
|
4.579.992
|
3.523.045
|
8.103.037
|
| |
85303
|
Ośrodki Wsparcia
(Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej)
wydatki bieżące –252.000
w tym: wynagrodzenia –152.700
pochodne
od wynagrodzeń –31.040
|
|
252.000
|
252.000
|
| |
85305
|
Żłobki
wydatki bieżące –203.680
w tym: wynagrodzenia –125.200
pochodne
od wynagrodzeń –25.460
|
203.680
|
|
203.680
|
| |
85313
|
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
wydatki bieżące –87.420
|
|
87.420
|
87.420
|
| |
85314
|
Zasiłki i pomoc
w naturze
wydatki bieżące –3.483.765
|
871.850
|
2.611.915
|
3.483.765
|
| |
85315
|
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące –1.616.352
|
1.616.352
|
|
1.616.352
|
| |
85316
|
Zasiłki rodzinne
i pielęgnacyjne
wydatki bieżące –171.570
|
|
171.570
|
171.570
|
| |
85319
|
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
wydatki bieżące –1.367.800
w tym: wynagrodzenia – 929.330
pochodne
od wynagrodzeń –183.570
wydatki majątkowe –30.000
- modernizacja
i remonty MOPS –30.000
|
1.053.060
|
344.740
|
1.397.800
|
| |
85328
|
Usługi opiekuńcze
wydatki bieżące –638.400
|
583.000
|
55.400
|
638.400
|
| |
|
|
|
|
|
| |
85395
|
Pozostała działalność
/DDP i Noclegownia/
wydatki bieżące –252.050
w tym:
wynagrodzenia –147.990
pochodne od wynagrodzeń –30.080
|
252.050
|
|
252.050
|
|
854
|
|
EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
5.238.700
|
|
5.238.700
|
| |
85401
|
Świetlice szkolne
wydatki bieżące –1.176.690
w tym:
wynagrodzenia –887.600
pochodne od wynagrodzeń – 179.720
|
1.176.690
|
|
1.176.690
|
| |
85404
|
Przedszkola
wydatki bieżące –4.012.010
w tym:
wynagrodzenia – 2.642.920
pochodne od wynagrodzeń –530.620
wydatki majątkowe-50.000
w tym
modernizacja placówek
przedszkolnych
–50.000
|
4.062.010
|
|
4.062.010
|
|
900
|
|
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
4.993.000
|
260.000
|
5.253.000
|
| |
90001
|
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
wydatki majątkowe –2.775.000
w tym:
- modernizacja oczyszczalni ścieków – 2.775.000
|
2.775.000
|
|
2.775.000
|
| |
90003
|
Oczyszczanie miast
i wsi
wydatki bieżące –1.041.000
|
1.041.000
|
|
1.041.000
|
| |
90004
|
Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
wydatki bieżące –363.000
|
363.000
|
|
363.000
|
| |
90015
|
Oświetlenie ulic,
placów, dróg
wydatki bieżące –875.000
wydatki majątkowe –20.000
w tym :
- modernizacja
oświetlenia –20.000
|
635.000
|
260.000
|
895.000
|
| |
90095
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące-
159.000
wydatki majątkowe –20.000
w tym:
- dokumentacja i ekspertyzy –20.000
|
179.000
|
|
179.000
|
| |
|
|
|
|
|
|
921
|
|
KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
1.313.685
|
|
1.313.685
|
| |
92116
|
Biblioteki
wydatki bieżące – 628.200
dotacja –628.200
wydatki majątkowe
-20.000
w tym :
modernizacja i
remont Biblioteki –20.000
|
648.200
|
|
648.200
|
| |
92118
|
Muzea
wydatki bieżące –358.485
dotacja –358.485
wydatki majątkowe –15.000
modernizacja i
remont Muzeum –15.000
|
373.485
|
|
373.485
|
| |
92195
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące –252.000
wydatki majątkowe –40.000
w tym:
- remonty obiektów zabytkowych 40.000
|
292.000
|
|
292.000
|
|
926
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
|
1.839.150
|
|
1.839.150
|
| |
92604
|
Instytucje kultury
fizycznej
wydatki bieżące –1.469.150
w tym:
wynagrodzenia –732.780
pochodne od wynagrodzeń –148.970
wydatki majątkowe –60.000
w tym:
modernizacja i
remonty obiektów sportowych –60.000
|
1.529.150
|
|
1.529.150
|
| |
92605
|
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu
wydatki bieżące –250.000
dotacja –250.000
|
250.000
|
|
250.000
|
| |
92695
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące –60.000
|
60.000
|
|
60.000
|
|
R
A Z E M
w tym:
1. Wydatki bieżące 47.604.930
zł
a) wynagrodzenia 19.740.200
zł
b) pochodne od wynagrodzeń 4.007.640
zł
c) dotacje 1.738.145
zł
2. Wydatki majątkowe 5.132.390
zł
a)
wydatki inwestycyjne 5.132.390
zł
3. Wydatki bieżące
na obsługę długu
publicznego 617.000
zł
|
49.374.705
|
3.979.615
|
53.354.320
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV –38/2003
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetowego w 2003 roku.
|
LP
|
§
|
WYSZCZEGÓLNIENIE
|
PRZYCHODY
|
ROZCHODY
|
|
1.
|
931
|
Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych (obligacje komunalne)
|
5.000.000
|
|
|
2.
|
952
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów w rynku krajowym
|
4.043.000
|
|
|
3.
|
992
|
Spłata otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów
|
|
4.153.000
|
|
R
A Z E M
|
9.043.000.
|
4.153.000
|
Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV –38/2003
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
Plan przychodów
i wydatków środków specjalnych na 2003 rok.
|
ŚRODKI SPECJALNE
|
|
Dz.
|
Rozdz.
|
Nazwa
|
Stan
środków pieniężnych na 01.01.
2003
|
Przychody
|
Wydatki
|
Stan
na 31.12.
2003
|
|
Plan
na 2003
|
w
tym dotacje z budżetu
|
Plan
na 2003
|
w
tym wpłaty do budżetu
|
|
600
|
60016
|
Utrzymanie dróg
|
1.651
|
35.000
|
X
|
35.000
|
X
|
1.651
|
|
853
|
85319
|
Pomoc potrzebującym
|
94
|
5.100
|
X
|
5.100
|
X
|
94
|
|
926
|
92604
|
Organizacja imprez sportowych
|
72
|
500
|
X
|
572
|
X
|
X
|
|
854
|
85401
|
„Stołówka przy Zespole Szkół
Nr 3”
|
2.000
|
250.000
|
X
|
250.000
|
X
|
2.000
|
|
854
|
85401
|
„Stołówka przy Szkole Podstawowej
Nr 5”
|
800
|
126.000
|
X
|
126.000
|
X
|
800
|
|
854
|
85401
|
„Stołówka przy Szkole Podstawowej
Nr 8”
|
X
|
132.510
|
X
|
132.510
|
X
|
X
|
|
854
|
85401
|
„Stołówka przy Gimnazjum Nr
1”
|
X
|
91.630
|
X
|
91.630
|
X
|
X
|
|
854
|
85401
|
Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2”
|
X
|
130.100
|
X
|
130.100
|
X
|
X
|
|
854
|
85404
|
„Stołówka przy Przedszkolu Nr
1”
|
8.728
|
130.100
|
X
|
134.000
|
X
|
4.828
|
|
854
|
85404
|
„Stołówka przy Przedszkolu Nr
5”
|
2.200
|
68.000
|
X
|
68.000
|
X
|
2.200
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854
|
85404
|
„Stołówka przy Przedszkolu Nr
6”
|
2.150
|
56.000
|
X
|
56.000
|
X
|
2.150
|
|
854
|
85404
|
„Stołówka przy Przedszkolu Nr
9”
|
4.168
|
104.100
|
X
|
104.268
|
X
|
4.000
|
|
854
|
85404
|
„Stołówka przy Żłobko-Przedszkolu”
|
2.945
|
58.100
|
X
|
57.500
|
X
|
3.545
|
|
R A Z E M
|
24.808
|
1.187.140
|
X
|
1.190.680
|
X
|
21.268
|
Załącznik
nr 5
do Uchwały nr IV –38/2003
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
ZAKRES
DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2003 ROK
|
Lp.
|
Nazwa
|
Kwota
|
Przeznaczenie
|
|
1.
|
Biblioteka
|
628.200
|
Prowadzenie
działalności kulturalnej
|
|
2.
|
Muzeum
|
358.485
|
Prowadzenie
działalności kulturalnej
|
|
3.
|
Katolickie
Gimnazjum
|
127.471
|
Prowadzenie
działalności oświatowej
|
|
4.
|
Społeczne
Gimnazjum Językowe LTO
|
218.989
|
Prowadzenie
działalności oświatowej
|
|
R
A Z E M
|
1.333.145
|
|
Załącznik nr 6
do Uchwały nr IV –38/2003
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
ZAKRES
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA 2003 ROK
|
Lp.
|
Nazwa
|
Kwota
|
Przeznaczenie
|
|
1.
|
LKS „Pogoń”
|
250.000
|
Organizacja
i prowadzenie miejskich zawodów sportowych
|
|
R
A Z E M
|
250.000
|
|
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV –38/2003
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2003 ROK
Dział 900 - „Gospodarka komunalna
i OŚ”; Rozdział 90011 - FUNDUSZ OŚiGW
I. Stan
środków na dzień 01.01.2003r. 18.164,-
II. PRZYCHODY - RAZEM 1.200.000,-
§ 069 - wpływy z różnych opłat, 1.100.000,-
(w
tym opłaty za wycinkę drzew przy budowie tunelu PKP / 1.050.000,- zł /)
§ 296 - przelewy redystrybucyjne z Urzędu
Marszałkowskiego i PWIOŚ
za
gospodarcze korzystanie ze środowiska w gminie 99.000,-
§ 097 - wpływy z różnych dochodów, 1.000,-
OGÓŁEM I
+ II 1.218.164,-
III. WYDATKI - RAZEM 1.200.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia , 60.000,-
w tym
:
- gospodarka
odpadami i oczyszczanie miasta –zakup koszy i pojemników
oraz urządzeń do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych
itp. 30.000,-
- zakup sadzonek drzew, krzewów
i bylin - nasadzenia i urządzanie terenów
zieleni miejskiej
oraz wdrażanie form ochrony przyrody / pomniki itp. / 30.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 90.000,-
w
tym :
- gospodarka wodno-ściekowa –badania i
monitoring wód w Lęborku
oraz likwidacja lokalnych zagrożeń środowiska i klęsk
żywiołowych 30.000,-
- dofinansowanie działań proekologicznych
m.in: konkursów, opinii specj.,
sympozjum, programów
i opracowań edukacyjno-ekologicznych / badania,
oceny, operaty itp./,
imprez i akcji ekologicznych typu „Sprzątanie świata”, 60.000,-
w tym:
a/ operat wodnoprawny
i dokument. kanalizacji deszczowej w gminie - 35.000,-
b/ promocja miasta
/ edukacja / –8.000,-
c/ program ekolog. MDK’03 –7.000,-
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy
celowych 1.050.000,-
w tym: dofinansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w
gminie 50.000,- -dofinansowanie
modernizacji oczyszczalni ścieków /w razie budowy tunelu PKP/ 1.000.000,-
IV. Stan środków na 31.12.2003r. 18.164,- ========================================================
OGÓŁEM III + IV 1.218.164,-
Załącznik nr 8
do Uchwały nr IV –38/2003
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji na 2003 rok
|
Dz.
|
Rozdz.
|
Nazwa
|
Kwota
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
1.680.000
|
| |
60016
|
Drogi publiczne gminne
w tym:
-budowa i modernizacja ulic –700.000
zł
-dwupoziomowe skrzyżowanie drogi
wojewódzkiej Łeba-
Kościerzyna z linią PKP Gdańsk-Stargard Szczeciński
/budowa tunelu/ –980.000 zł
|
1.680.000
|
|
700
|
|
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
|
242.390
|
| |
70095
|
Pozostała działalność
- remonty
zasobów komunalnych –242.390 zł
|
242.390
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
80.000
|
| |
75023
|
Urząd Miejski
- komputeryzacja
Urzędu Miejskiego - 80.000 zł
|
80.000
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
100.000
|
| |
80195
|
Pozostała działalność
- modernizacja i remonty placówek
oświatowych –100.000 zł
|
100.000
|
|
853
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA
|
30.000
|
| |
85319
|
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
- modernizacja Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej –30.000 zł
|
30.000
|
|
854
|
|
EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
50.000
|
| |
85404
|
Przedszkola
- modernizacja
placówek przedszkolnych –50.000 zł
|
50.000
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.
|
2.815.000
|
| |
90001
|
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
- modernizacja
oczyszczalni ścieków –2.775.000 zł
|
2.775.000
|
| |
90015
|
Oświetlenie ulic
- modernizacja
oświetlenia –20.000 zł
|
20.000
|
| |
90095
|
Pozostała działalność
- dokumentacja
i ekspertyzy –20.000 zł
|
20.000
|
|
921
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
75.000
|
| |
92116
|
Biblioteka
- modernizacja i remont Biblioteki –20.000
zł
|
20.000
|
| |
92118
|
Muzeum
- modernizacja i remont Muzeum –15.000
zł
|
15.000
|
| |
92195
|
Pozostała działalność
- remonty obiektów zabytkowych –40.000
zł
|
40.000
|
|
926
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
|
60.000
|
| |
92604
|
Instytucje kultury
fizycznej
- modernizacja
i remont obiektów sportowych
|
60.000
|
|
R
A Z E M
|
5.132.390
|
Finansowe składniki majątku
na dzień 31 GRUDNIA 2002 roku
-udziały w obcych jednostkach - spółki komunalne -
kwota: 30.520.260 zł
|
1
|
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji
|
17.773.200
|
|
2
|
AUTO –MARCHE
|
103.400
|
|
3
|
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej
|
6.772.900
|
|
4
|
WANOGA
|
250
|
|
5
|
KAPITAŁ
|
500
|
|
6
|
Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu
Odpadów
|
2.178.700
|
|
7
|
Fabryka Obuwia ALKA
|
310
|
|
8
|
Lęborskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego
|
2.124.000
|
|
9
|
Lęborski Fundusz Poręczeń Kredytowych
|
200.000
|
|
10
|
Zakład Komunikacji Miejskiej
|
743.000
|
|
11
|
Miejski Zarząd Budynkami Sp. z o.o.
|
624.000
|
Wyszukaj w BIP
Działalność gospodarcza