REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W LĘBORKU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1

Urząd Miejski w Lęborku jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy gminy Miasta Lęborka wykonuje swoje zadania.

 § 2

Siedzibą Urzędu Miejskiego jest budynek ratusza przy ulicy Armii Krajowej nr 14.

 § 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.                  regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku,

2.                  urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Lęborku,

3.                  radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w  Lęborku,

4.                  komisji - należy przez to rozumieć odpowiednią komisję Rady Miejskiej w Lęborku,

5.                  przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku

6.                  burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lęborka,

7.                  zastępcy burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta Lęborka,

8.                  sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Lęborka,

9.                  skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Lęborka

ROZDZIAŁ II

Podział  zadań  i  kompetencji  pomiędzy  kierownictwo urzędu

§ 4

Burmistrz jest kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu.

§ 5

Burmistrz (B) kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy burmistrza (ZB), sekretarza (SEM) i skarbnika (SK).

§ 6

Zastępca burmistrza realizuje zadania powierzone przez burmistrza.

§ 7

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, poprzez właściwą organizację pracy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

Szczegółowy podział zadań pomiędzy burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza i skarbnika określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ III

Struktura  organizacyjna  urzędu

§ 9

W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne oznaczone odpowiednimi symbolami:

1. Wydział Finansowo - Budżetowy                                                                         - FB

z wyodrębnionymi referatami i stanowiskami:

a)      Stanowisko ds. Administracyjno - Biurowych

b)      Referat ds. Podatkowych

c)      Referat ds. Budżetu i Rachunkowości

d)      Referat ds. Księgowości Majątkowej i Windykacji Należności

e)      Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

f)        Stanowisko ds. Kontroli

2.Wydział Organizacyjno-Prawny                                                                              -OP

z wyodrębnionymi referatami i stanowiskami:

a)      Stanowisko ds. Administracyjno – Biurowych

b)      Referat ds. Organizacyjnych

c)      Referat  ds. Ewidencji Ludności. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

d)      Referat ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

e)      Kancelaria Ogólna i Punkt Informacyjny

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                            - GN     

z wyodrębnionymi referatami i stanowiskami:

a)      Stanowisko ds. Administracyjno - Biurowych

b)      Referat ds. Przydziału Lokali Mieszkalnych

c)      Referat ds. Sprzedaży Mienia Komunalnego

4. Wydział  Architektury                                                                                             - AR     

z wyodrębnionymi stanowiskami:

a)      Stanowisko ds. Administracyjno-Biurowych

b)      Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego

c)      Plastyk Miejski

5. Wydział  Gospodarki Miejskiej i Inwestycji                                                         - GM

z wyodrębnionymi referatami i stanowiskami:

a)      Stanowisko ds. Administracyjno-Biurowych

b)      Referat ds. Planowania  i Realizacji Inwestycji

c)      Stanowisko ds. Spółek Komunalnych i Jednostek Organizacyjnych

6. Referat ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami                             - OŚG

7. Referat Spraw Społecznych Pełnomocnik ds. RPA                                         -  SPS

8. Referat  Oświaty                                                                                                     - OŚ

9.Referat ds Współpracy Zagranicznej i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

                                                                                                                                   - WZP

11. Urząd Stanu Cywilnego                                                                                      - USC

12. Straż Miejska                                                                                                         - SM

13. Biuro Rady Miejskiej                                                                                          - BRM

14. Kancelaria Prawna                                                                                                 - RP

15. Stanowisko ds. Kadr i Spraw Pracowniczych                                                     - SP

16. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                            -  PO

17. Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych.                                                         -   ZP

18. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy                                                           - BHP

19. Audytor Wewnętrzny                                                                                            - AW

§ 10

1.               Kierowanie poszczególnymi komórkami organizacyjnymi wymienionymi w § 9 należy do:

a)      skarbnika -                                               pkt  1,

b)      naczelnika wydziału -                              pkt  2, 3, 4, 5,

c)      kierownika -                                             pkt   7, 8, 10,11  

d)      komendanta straży -                               pkt  12,

e)      sekretarza  miasta -                                pkt  13, 14, 15, 17,

f)        I z-ca burmistrza -                                   pkt  6, 9,

g)      burmistrza -                                             pkt   16, 18, 19,  

2.               Kierujący poszczególnymi komórkami organizują ich pracę, ustalają szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych pracowników oraz kontrolują ich realizację.

 § 11

Schemat  organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

Zadania  i  kompetencje  komórek  organizacyjnych  urzędu

 § 12

Zadania wspólne

1.      Kierownicy komórek organizacyjnych planują i kierują ich pracą zgodnie z niniejszym regulaminem wyznaczonym  przez burmistrza zakresem czynności i uprawnień. Z tego tytułu ponoszą  odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie podległej komórki.

2.      Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są w szczególności do:     

a)      terminowego załatwiania spraw obejmujących zakres działania podporządkowanej im komórki,

b)      przygotowania odpowiedzi na interpelacje i wnioski komisji,                         

c)      załatwiania skarg i wniosków wpływających od ludności,

d)      realizowania uchwał rady i zarządzeń burmistrza,

e)      opracowywania materiałów będących przedmiotem obrad sesji rady, posiedzeń komisji,

f)        przygotowania projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza,

g)      przygotowania projektów umów zawieranych z innymi podmiotami,

h)      współdziałania między komórkami w zakresie niezbędnym do wykonania zadań urzędu,

i)        wzajemnego informowania się o zasadniczych rozstrzygnięciach związanych z działalnością wydziałów, których znajomość niezbędna jest do prawidłowego załatwiania spraw,

j)        zasięgania opinii właściwych organów we wszystkich sprawach, jeżeli wynika to z określonych przepisów prawnych,

k)      prowadzenia kontroli wewnętrznej na stanowiskach danej komórki,                                           

l)        realizacji zadań obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami i poleceniami burmistrza,

m)   przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i innych regulujących prace urzędu i urzędnika.

 § 13

Zadania i kompetencje odrębne dla poszczególnych komórek organizacyjnych

I.   WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

Stanowisko ds. Administracyjno - Biurowych

1.      przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

2.      sporządzanie analiz i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział FB,

3.      pomoc i uzupełnianie prac na stanowiskach merytorycznych.

Referat ds. Podatkowych 

1.      ustalenie na podstawie uchwał podatkowych wysokości podatku, opłat lokalnych, kontrola terminowości i ich realizacji, stosowanie ulg oraz prowadzenie egzekucji z tytułu ich zaległości,

2.      prowadzenie kontroli prawidłowości sporządzanych przez podatników dla celów podatkowych, wykazów nieruchomości pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym,

3.      kontrola prawidłowości rozliczeń inkasentów z tytułu pobranych podatków i opłat lokalnych,

4.      wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

5.      prowadzenie całości spraw związanych z opłatą skarbową.

Referat ds. Budżetu i Rachunkowości                           

1.      realizacja dochodów i wydatków miasta,

2.      prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji wydatków, dotacji, należności, wpłat podatkowych i opłat oraz innych wpływów stanowiących dochody miasta,

3.      prowadzenie obsługi kasowej w zakresie przyjmowania dochodów i realizacji wydatków,

4.      rozliczenia finansowe zadań prowadzonych przez miasto w zakresie remontów i inwestycji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Miejskiej,

5.      realizacja wydatków na zadania zlecone i powierzone.

6.      prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i pochodnych  pracowników urzędu,

7.      naliczanie wynagrodzeń i pochodnych wynikających z umów zleceń, diet radnych oraz innych należności,

8.      prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników i ich rodzin,

9.      opracowywanie rocznych projektów planów dochodów i wydatków miasta,

10.  sporządzanie analiz ekonomiczno - finansowych, w tym z przebiegu realizacji dochodów i wydatków przez wykonywanie sprawozdawczości,   

Referat ds. Księgowości Majątkowej i Windykacji Należności

1.      wymiar i analiza wpływów z tytułu  wieczystego użytkowania, sprzedaży  mienia komunalnego, przekształceń własnościowych,

2.      egzekucja należności pieniężnych,

3.      windykacja należności pieniężnych, 

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

1.      prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

2.      prowadzenie ewidencji wniosków, wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych

3.      wydawanie licencji, zezwoleń na podejmowanie i wykonywanie transportu  drogowego

Stanowisko ds. Kontroli

kontrola gospodarki finansowej i ocena prawidłowości funkcjonowania podległych burmistrzowi jednostek organizacyjnych miasta na podstawie zakresu ustalonego przez burmistrza,

Zakres wyłącznych kompetencji Skarbnika Miasta

1.      nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych pochodzących z budżetu miasta przez miejskie jednostki organizacyjne oraz inne, którym zostały przyznane środki z budżetu miasta,

2.      organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo - księgowych w urzędzie.                                 

Dotyczy wszystkich referatów i stanowisk:

- realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

II. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY   

Stanowisko ds. Administracyjno – Biurowych

1.      przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

2.      przygotowywanie  zestawień  i  analiz  z  zakresu  spraw  prowadzonych   przez Wydział,

3.      pomoc i uzupełnianie prac na stanowiskach merytorycznych,

Referat ds. Organizacyjnych  :

1.      odpowiada za przepływ informacji i korespondencji między radą a komórkami urzędu,

2.      prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwał rady oraz interpelacjami,

3.      prowadzenie rejestru i dokumentacji przeprowadzonej kontroli przez jednostki zewnętrzne oraz materiałów dotyczących kontroli wewnętrznej,

4.      utrzymanie w stanie aktualnym zbioru przepisów wewnętrznych wydanych zarządzeniami burmistrza,

5.      prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu, oraz nadzór nad ich rozpatrywaniem,

6.      prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, przechowywaniem i używaniem pieczęci urzędowych i ich rejestrów,

7.      prowadzenie biblioteki,

8.      przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

9.      dostarczanie korespondencji na terenie miasta,

10.  zabezpieczenie techniczne wyborów,

11.  dbanie o wygląd budynków i jego otoczenia,

12.  planowanie kosztów utrzymania urzędu i rozliczenie się z wydatków                przewidzianych na ten cel w budżecie miasta,

13.  dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń,

14.  dokonywanie bieżących napraw i konserwacji,

15.  zapewnienie obsługi urządzeń powielających,

16.  organizowanie obsługi i informacji dla interesantów,

17.  organizowanie obsługi sekretariatu, łączności telefonicznej i sieci komputerowej,

18.  zabezpieczenie przeciwpożarowe, ochrona obiektu oraz zabezpieczenie przed włamaniem do budynków urzędu oraz zapewnienie właściwych warunków pracy,

19.  prowadzenie zaopatrzenia materiałowo - technicznego na cele administracyjne,

20.  ewidencji składników majątkowych i gospodarki magazynowej,

21.  techniczne przygotowanie sal pod obrady,

22.  prowadzenie archiwum i spraw związanych z archiwizacją dokumentów,

23.  organizacyjna obsługa zadań Sekretarza Miasta w zakresie funkcjonowania urzędu oraz koordynacji i organizacji pracy.

Referat ds. Ewidencji Ludności. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

1.      realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji  ludności  i dowodach osobistych,

2.      nadzór nad realizacją ustawy o ochronie danych osobowych

3.      nadzór nad realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Referat ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

1.      prowadzenie spraw określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony, dla których wykonawcą jest burmistrz,

2.      planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej;

3.      realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

4.      prowadzenie spraw związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Kancelaria Ogólna i Punkt Informacyjny

1.      przyjmowanie pism, wniosków, faxów i innych form korespondencji,

2.      rejestrowanie w formie elektronicznej dokumentów wpływających i wychodzących z Urzędu

3.      udzielanie informacji w zakresie usług świadczonych przez urząd,

4.      wydawanie klientom kart usług i formularzy wniosków,

5.      udzielanie informacji o podjętych uchwałach Rady Miejskiej, wydanych zarządzeniach Burmistrza Miasta, ogłoszonych przetargach i konkursach

Dotyczy wszystkich referatów i stanowisk:

- realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

III.  WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Stanowisko ds. Administracyjno - Biurowych

1.      przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

2.      przygotowywanie zestawień i analiz z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział

3.      pomoc i uzupełnianie prac na stanowiskach merytorycznych,

Referat ds. Przydziału Lokali Mieszkalnych

1.      opracowywanie spraw z zakresu przydziału mieszkań  komunalnych oraz ich realizacja,

2.      rejestracja wniosków o przydział lokali mieszkalnych,

3.      realizacja wniosków o zamianę lokali mieszkalnych,

4.      współpraca ze Społeczną Komisją d/s Kontroli Polityki Mieszkaniowej,   

5.      wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych,

6.      przyjmowanie wniosków i interpelacji w sprawach remontów, napraw budynków i mieszkań komunalnych,      

7.      sprawy z zakresu wspólnot mieszkaniowych

Referat ds. Sprzedaży Mienia Komunalnego

1.      opracowywanie projektów uchwał rady  w zakresie gospodarowania nieruchomościami /sprzedaż, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, trwały  zarząd, użytkowanie, zamiany, darowizny/,

2.      realizacja uchwał rady, 

3.      tworzenie zasobu gruntów w celu realizacji  zorganizowanego budownictwa wielorodzinnego i skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego oraz innych  zadań statutowych gminy,

4.      kontrola zagospodarowania nieruchomości komunalnych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umów / terminy zabudowy, przeznaczenia/,

5.      przygotowanie i przedkładanie burmistrzowi propozycji w zakresie udostępniania nieruchomości komunalnych /sprzedaży, przekazywania w użytkowanie wieczyste,      użytkowanie, trwałego zarządu/,

6.      ustalanie warunków przy nabywaniu mienia komunalnego, wysokości opłat  adiacenckich, opłat za nie zagospodarowanie nieruchomości w oznaczonym  terminie,

7.      wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz gminy miejskiej,

8.      sporządzanie dokumentacji formalno - prawnej niezbędnej w obrocie nieruchomościami,

9.      przedkładanie burmistrzowi wniosków  w sprawie wykonywania lub rezygnacji z praw pierwokupu, zgody na zmianę dłużnika oraz zgody na wykreślenie długu z hipoteki,

10.  regulowanie stanów prawnych nieruchomości komunalnych w tym nabywanie ich na rzecz gminy,

11.  komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa,

12.  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

13.  prowadzenie zadań z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, wnioskowanie o wyłączenie terenów z użytkowania rolnego lub leśnego, oraz objęcie terenów ochroną,

14.  kontrola obrotu nieruchomościami w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych, udzielonych bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu tych bonifikat

15.  realizacja zadań związanych z rolnictwem pozostających w kompetencjach urzędu

Dotyczy wszystkich  referatów i stanowisk

1.      sprawozdawczość na potrzeby gminy oraz GUS-u,

2.      realizacja innych zadań przydzielonych przez   przełożonych wyższego szczebla.

IV.        WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Stanowisko ds. Administracyjno – Biurowych

1.      przyjmowanie i wysyłanie  korespondencji  Wydziału,

2.      przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zaświadczeń i postanowień,

3.      prowadzenie rejestrów wydanych decyzji,

4.      wydawanie opinii o zamierzeniach inwestycyjnych,

Stanowisko  ds. planowania przestrzennego

1.      przygotowywanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego,

2.      dokonywanie okresowych ocen miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3.      koordynowanie uzgodnień projektów planów przestrzennych z zainteresowanymi organami  administracji rządowej i specjalnej,

4.      przygotowywanie zleceń opracowań architektoniczno - urbanistycznych i planistycznych,

5.      przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i Komisji Rady  Miejskiej,

6.      udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz przygotowywanie  wypisów i wyrysów z tych planów oraz studium,

7.      prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

8.      koordynacja spraw z zakresu ochrony zabytków

9.      realizacja zadań związanych z pomnikami pamięci

Plastyk Miejski

1.      opiniowanie projektów i rozwiązań plastycznych w zakresie architektury i reklam,

2.      konsultowanie projektów wystroju zewnętrznego i wnętrz urzędu,

3.      współpraca z komórkami przy realizacji projektów z zakresu wydawnictw informacyjnych,  wystaw, imprez  itp.

Dotyczy wszystkich stanowisk

1.      sprawozdawczość na potrzeby gminy oraz GUS-u,

2.      realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

V. WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI

Stanowisko ds. Administracyjno - Biurowych

1.      przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

2.      przygotowywanie  zestawień  i  analiz  z  zakresu  spraw  prowadzonych   przez Wydział  GM

3.      pomoc i uzupełnianie prac na stanowiskach merytorycznych

Referat ds. Planowania i Realizacji Inwestycji

1.      planowanie, opracowywanie programów i założeń ekonomiczno- technicznych przedsięwzięć z zakresu inwestycji komunalnych,

2.      przygotowywanie przetargów na wykonawstwo zadań z zakresu inwestycji, modernizacji i remontów, sporządzanie materiałów przetargowych, opracowywanie  specyfikacji istotnych   warunków zamówienia publicznego, umów o roboty   budowlane   i  roboty  publiczne  itp.,    

3.      występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wnioskami o wydanie warunków technicznych, z  wnioskami o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę itp.,

4.      dopilnowanie zawarcia umów na realizację zadań inwestycyjnych,

5.      sporządzanie informacji cenowych z postępowania w trybie zamówienia publicznego na roboty budowlane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

6.      informacje do właściwych organów o rozpoczęciu i zakończeniu inwestycji,

7.      prowadzenie spraw związanych z okresem rękojmi i okresem gwarancji, zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Prawem Budowlanym, na prowadzonych  inwestycjach,

8.      rozliczanie i zwracanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy po zakończeniu budowy i po przeprowadzonych przeglądach po okresie rękojmi i gwarancji na poszczególnych zadaniach,

9.      prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem inwestycji oraz realizacją umów m.in. przekazywanie placu budowy, sporządzanie faktur pod względem formalno -  merytorycznym i rachunkowym, organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych, i udział w odbiorach inwestycji itp.

10.  bezpośrednia współpraca z uczestnikami procesu inwestycyjnego tj. projektantami, wykonawcami, inspektorami nadzoru, itp.

11.  rozliczenie finansowe zadań prowadzonych przez Referat we współpracy z Wydziałem FB,

12.  koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w mieście,

13.  planowanie finansowania zadań dotyczących infrastruktury miejskiej,

14.  współpraca w zakresie inwestycji i remontów z jednostkami realizującymi zadania, w dziedzinie oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu i opieki społecznej,

15.  prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby GUS w zakresie inwestycji komunalnych,

16.  opracowywanie projektów uchwał rady w zakresie  inwestycji komunalnych,

17.  realizacja uchwał rady  z zakresu inwestycji komunalnych tj. przekazywanie wytworzonych dóbr inwestycyjnych jednostkom komunalnym w postaci aportu na podwyższenie kapitału zakładowego spółek oraz przekazywanie   nieodpłatne na rzecz  innych jednostek,

18.  sporządzanie wniosków na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych  realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gminy, nadzór nad ich realizacjami i rozliczenie rzeczowo - finansowe,

19.  przygotowanie wniosków kredytowych i innych form wsparcia finansowego inwestycji komunalnych, nadzór nad ich realizacją i rozliczenie rzeczowo - finansowe,

20.  przygotowywanie odpowiedzi na wnioski radnych oraz na wnioski mieszkańców w sprawach dotyczących zadań referatu,

21.  przygotowanie projektów inwestycji komunalnych,

22.  uaktualnianie i nadzorowanie Wieloletniego Planu Inwestycji,

23.  pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych dla realizacji projektów inwestycyjnych miasta,

Stanowisko ds Spółek  Komunalnych i Jednostek Organizacyjnych 

1.      prowadzenie spraw w zakresie przekształceń, prywatyzacji i zmiany struktury organizacyjnej spółek komunalnych i MZGK,

2.      analizy ekonomiczne spółek,

3.      bieżące załatwianie spraw związanych z działalnością spółek i MZGK ,

4.      przygotowanie i przekazywanie komisjom wszelkich materiałów dot. działalności spółek komunalnych i MZGK,

5.      przygotowanie uchwał Zgromadzenia Wspólników poszczególnych spółek w sprawach ich dotyczących oraz projektów uchwał RM zwiększających kapitał   zakładowy,

6.      nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją dróg, skwerów, terenów zabudowanych i niezabudowanych wraz z infrastrukturą, nie zarządzanych przez inne jednostki, stanowiących własność miasta Lęborka, a na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta w zakresie uzgodnionym ze Starostą Lęborskim,

7.      koordynowanie i nadzór nad zadaniami z zakresu organizacji ruchu drogowego, oczyszczania miasta i innych potrzeb komunalnych prowadzonych przez MZGK,

8.      przygotowanie niezbędnych materiałów dotyczących prywatyzacji,

9.      opracowywanie informacji zbiorczych na temat  przekształceń własnościowych,                        

10.  udostępnianie dokumentów sądom powszechnym w sprawach spornych,

11.  koordynacja i nadzór nad utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych,

12.  prowadzenie Księgi Pochowanych na Cmentarzu Armii Radzieckiej oraz ewidencji pomników pamięci narodowej,

13.  współpraca z innymi zakładami świadczącymi usługi dla ludności / Gazownia, Rejon Energetyczny, Telekomunikacja itp./,

14.  prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniem pn. Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin “Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku”,

15.  prowadzenie spraw związanych z realizacją Strategii Miasta Lęborka,

16.  gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z informacją o   bezrobociu i aktów prawnych walki z nim,

Dotyczy wszystkich referatów i stanowisk

- realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

VI. REFERAT DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

1.      ochrona środowiska w zakresie przewidzianym dla miasta ustawami szczegółowymi z uwzględnieniem zadań:

a)      utrzymanie zieleni, w tym wydawanie decyzji na wycinkę drzew,

b)      ochrona przyrody,

c)      gospodarka odpadami, w tym wydawanie opinii na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i decyzji na sposób postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne,

d)      utrzymaniem czystości, w tym kontrola nad deratyzacją oraz nad usuwaniem z posesji odpadów stałych i płynnych,

e)      gospodarką wodno - ściekową,

f)        ochroną atmosfery, ochroną przed hałasem itp.,

2.      nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i opieką nad nimi,

3.      wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,

4.      rozpatrywanie skarg związanych z ochroną środowiska,

5.      przygotowywanie uchwał z zakresu ochrony środowiska,     

6.      przygotowywanie wniosków kredytowych i innych form wsparcia finansowego dot. ochrony środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

7.      przygotowanie, organizowanie i branie udziału w konkursach ekologicznych dot. miasta Lęborka,

8.      koordynowanie i nadzór nad zadaniami z zakresu zieleni i ochrony środowiska oraz innych potrzeb komunalnych,

9.      planowanie i nadzorowanie realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

10.  prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie ochrony środowiska,

11.  wypełnianie ankiet tematycznie związanych z ochroną środowiska;

12.  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,

13.  prowadzenie postępowań administracyjnych z udziałem społeczeństwa w wydawaniu decyzji,

14.  przygotowanie projektów programów i planów z zakresu ochrony środowiska,

15.  podejmowanie inicjatyw w celu aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz  ochrony środowiska i harmonizowania życia człowieka,

16.  udostępnianie kręgom społeczeństwa informacji o stanie środowiska,

17.  udostępnianie materiałów edukacyjnych o tematyce szeroko pojętej ekologii,

18.  współpraca z organizacjami zajmującymi się działalnością na rzecz  zrównoważonego rozwoju miasta oraz edukacją ekologiczną jego mieszkańców,

19.  zbieranie informacji o działaniach w zakresie edukacji ekologicznej w mieście, kraju,   na świecie oraz przekazywanie ich wszystkim, którzy taką działalnością się zajmują.

20.  sporządzanie wykazów w formie elektronicznej dotyczących wniosków, postanowień i decyzji w zakresie  ochrony środowiska,

21.  prowadzenie dokumentacji i egzekucja wydanych decyzji oraz regulaminu w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy,

22.  realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

VII. REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH. PEŁNOMOCNIK DS. RPA

1.      prowadzenie spraw związanych z alkoholizmem i narkomanią - pełnomocnik ds. RPA,

2.      nadzorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań wykonywanych przez tę placówkę,

3.      prowadzenie spraw  związanych ze służbą zdrowia będących w zakresie kompetencji miasta,

4.      współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach związanych ze służbą zdrowia,

5.      przyjmowanie zgłoszeń o zgromadzeniach publicznych i zbiórkach publicznych,

6.      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy o charakterze socjalnym,

7.      wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych

8.    realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

VIII. REFERAT  OŚWIATY

1.      nadzorowanie budżetów i działalności szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz współpraca z innymi placówkami i instytucjami oświatowymi;

2.      współpraca z innymi jednostkami i placówkami w zakresie oświaty,

3.      inspirowanie działań w zakresie zadań realizowanych przez referat,

4.      prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników,

5.      nadzorowanie działalności Centrum Sportu i Rekreacji w zakresie zadań wykonywanych przez tę placówkę,

6.      realizacja zadań związanych z oświatą niepubliczną,

7.      realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

IX. REFERAT DS. WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ i POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

1.      współpraca międzynarodowa

2.      gromadzenie i przekazywanie właściwym podmiotom informacji o dostępnych zewnętrznych środkach oraz projektach pomocowych krajowych i zagranicznych

3.      inicjowanie i realizowanie projektów finansowych z zewnętrznych środków pomocowych krajowych i zagranicznych

4.      koordynowanie pozyskiwania środków pomocowych, w tym koordynowanie sporządzania wniosków

5.      organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla przedsiębiorców

6.      współpraca z organizacjami i instytucjami gospodarczymi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi

7.      uczestniczenie w kształtowaniu kontaktów międzynarodowych w kontekście związków gospodarczych

8.      prowadzenie spraw związanych z przynależnością Miasta Lęborka do stowarzyszeń i związków, w zakresie nieobjętym przez inne  komórki

9.      wykonywanie czynności organizacyjnych przy wizytach gości

10.  współpraca i dostosowanie realizowanych działań do wytycznych komórki odpowiedzialnej za PK, a wynikających z polityki budowy oraz ochrony wizerunku i reputacji Miasta Lęborka

11.  współpraca z organizacjami pracodawców w zakresie:

a)      wymiany informacji,

b)      koordynacji działań zmierzających do pokonywania barier w działalności gospodarczej,

12.  prowadzenie spraw i inicjowanie programów wspierających walkę z bezrobociem,

13.  inicjowanie programów aktywizujących życie gospodarcze,

14.  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opinii Rady Miejskiej o lokalizacji ośrodków gier,

15.  realizacja innych zadań przydzielonych przez  przełożonych wyższego szczebla.

X. REFERAT DS. PROMOCJI I KULTURY

1.      działania promujące miasto w kraju i za granicą, w tym promocja turystyczna,

2.      działania  w zakresie kultury oraz nadzór nad instytucjami kultury, prowadzenie rejestru instytucji kultury,

3.      opracowywanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i promocyjnych,

4.      kreowanie i koordynowanie działań public relations wewnętrznych i zewnętrznych,

5.      informowanie mieszkańców o pracy samorządu, w tym serwis www.lebork.pl

6.      kontakt ze środkami masowego przekazu informacji („media”) - rzecznik prasowy

7.      analiza i archiwizowanie informacji medialnych o mieście Lęborku oraz przewidywanie i łagodzenie kryzysów medialnych,

8.      budowanie oraz ochrona pozytywnego wizerunku i marki miasta Lęborka; udostępnianie herbu,

9.      prowadzenie audytu wizerunku i skuteczności działań informacyjnych, kulturalnych i promocyjnych samorządu miasta Lęborka,

10.  współpraca ze stowarzyszeniami  działającymi w zakresie promocji, kultury i turystyki oraz organizowanie dla nich konkursów i nadzorowanie realizacji zadań powierzonych w tym trybie,

11.  organizowanie uroczystości patriotyczno – religijnych i uroczystości okolicznościowych o charakterze ogólnomiejskim,

12.  współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Lęborka,

13.  realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

XI. URZĄD  STANU CYWILNEGO

1.      prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

2.      realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.

XII. STRAŻ  MIEJSKA

1.      zakres działania straży miejskiej określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych /Dz. U. Nr 123, poz.779, z późn. zm./ i regulamin straży miejskiej w Lęborku.

2.      realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.

XIII.  BIURO RADY MIEJSKIEJ

Do zadań Biura należy obsługa rady i jej organów w zakresie:

1.      prowadzenie rejestru uchwał rady,

2.      przekazywanie do realizacji uchwał i innych przepisów wydawanych przez radę,

3.      prowadzenie rejestru skarg, wniosków i postulatów wniesionych do rady i nadzór nad ich załatwianiem,

4.      dokumentacja załatwiania interpelacji radnych,

5.      uczestnictwo w organizowaniu wyborów,

6.      organizowanie sesji i dokumentowanie ich przebiegu,

7.      protokołowanie narad i posiedzeń komisji,

8.      współpraca z wszystkimi komórkami urzędu miejskiego w procesie przepływu informacji między radą, burmistrzem, wydziałami urzędu,

9.      realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

XIV.  KANCELARIA PRAWNA

1.      obsługa prawna urzędu,

2.      wydawanie opinii prawnych,

3.      opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów dokumentów,

4.      reprezentowanie przed organami orzekającymi na podstawie odrębnych pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.

XV. STANOWISKO DS. KADR I SPRAW PRACOWNICZYCH

1.      prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz kierownictwa miejskich jednostek organizacyjnych,

2.      nadzór nad aktualizacją zakresów czynności pracowników urzędu.

XVI. PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1.      nadzór nad realizacją ustawy o ochronie informacji niejawnych

2.      nadzór nad prowadzeniem tajnej kancelarii urzędu

3.      koordynacja działań w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w obrębie urzędu.

4.      realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

XVII. PEŁNOMOCNIK DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.      Sporządzanie informacji o planowanych zamówieniach, o których mowa w art.13 pzp,

2.      koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie udzielania zamówień publicznych,

3.      składanie Burmistrzowi okresowych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy,

4.      analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian,

5.      opiniowanie materiałów dotyczących zamówień publicznych (wyboru trybu, konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, protokołu postępowania i innych materiałów dotyczących zamówienia),

6.      prowadzenie ewidencji zamówień publicznych w Urzędzie Miasta,

7.      wnioskowanie szkoleń dotyczących zamówień publicznych oraz ich organizowanie,

8.      opracowywanie typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych i współpraca  w  tym zakresie z radcami prawnymi,

9.      prowadzenie wszelkich prac związanych ze złożonymi protestami i odwołaniami,

10.  pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp oraz w tych, w których Burmistrz wyznaczy go do pełnienia tej funkcji,

11.  podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych, 

12.  sporządzanie rocznego sprawozdania dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach, o których mowa w art. 98 pzp, 

13.  dokonywanie wszelkich zmian w zarządzeniach Burmistrza Miasta dotyczących zamówień publicznych wynikających z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz jej zmian.

14.  współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność organizacji pozarządowych, organizowanie  otwartych konkursów ofert

15.  realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

XVIII. SŁUŻBA  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stanowisko ds. Służby BHP

1.      Zadania  określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 109, poz. 704) w szczególności:

a)       przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,

b)       bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

c)       udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola tych wniosków,

d)       prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e)       współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

f)         udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

g)       współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

h)       wykonywanie innych poleceń dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny  zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

2. realizacja innych zadań przydzielonych przez przełożonych wyższego szczebla.

XIX. AUDYTOR  WEWNĘTRZNY

1.      Do zadań audytora wewnętrznego należy:

a)      niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Burmistrz Miasta uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;

b)      czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;

c)      wszelkie sprawy związane z audytem wewnętrznym, określone odrębnymi przepisami.

2.      Przekazywana Burmistrzowi Miasta ocena dotyczy w szczególności:

a)      zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi (kryterium legalności);

b)      efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;

c)      wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

3.      Realizacja  innych zadań przydzielonych przez burmistrza.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 14

Burmistrz w formie zarządzenia  ustala regulamin pracy urzędu.

§ 15

Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę oraz innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 16

Odrębnym zarządzeniem burmistrz ustala na wniosek skarbnika obieg korespondencji i dokumentów finansowo – księgowych.

§ 17

1.      Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

2.      Organizację, zadania i tryb postępowania w trakcie kontroli komunalnych jednostek organizacyjnych określa zarządzenie burmistrza.

Załącznik Nr 1

                                                                          do Regulaminu  Organizacyjnego

                                                                         Urzędu Miejskiego w Lęborku

PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI POMIĘDZY KIEROWNICTWO URZĘDU

BURMISTRZ

1.      jest kierownikiem urzędu,

2.      kieruje bieżącymi sprawami miasta,

3.      reprezentuje miasto na zewnątrz,

4.      wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

5.      jest szefem obrony cywilnej miasta,

6.      powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,

7.      sprawuje bezpośredni nadzór nad: zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem, Wydziałem Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Referatem ds. Promocji i Kultury, Urzędem Stanu Cywilnego, Strażą Miejską, Audytorem Wewnętrznym, Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,  Stanowiskiem ds. Służby BHP,

8.      współpracuje z Radą Miejską oraz komisjami w zakresie swojego działania,

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

1.      wykonuje zadania powierzone przez burmistrza,

2.      sprawuje funkcje burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia  przezeń obowiązków,

3.      współdziała z radą oraz komisjami w zakresie swego działania,

4.      sprawuje funkcje kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Referatu ds. Współpracy Zagranicznej i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,

5.      sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Spraw Społecznych i Wydziałem Architektury,

6.      prowadzi sprawy miasta powierzone przez burmistrza.   

SEKRETARZ MIASTA

1.      sprawuje nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,

2.      opracowuje zakresy czynności dla kierowników komórek organizacyjnych i dla stanowisk samodzielnych bezpośrednio podległych mu służbowo,

3.      proponuje zakresy czynności dla osób podległych służbowo bezpośrednio  pod burmistrza,

4.      prowadzi kontrolę wewnętrzną urzędu,

5.      współpracuje z radą oraz komisjami w zakresie jego działania,

6.      sprawuje merytoryczny nadzór nad Wydziałem Organizacyjno-Prawnym, Referatem Oświaty, Kancelarią Prawną, Biurem Rady Miejskiej, Stanowiskiem ds. Kadr i Spraw Pracowniczych, Pełnomocnikiem ds. Zamówień Publicznych, 

7.      prowadzi sprawy miasta powierzone przez burmistrza,

8.   wykonuje wszystkie zadania urzędu nieprzydzielone poszczególnym komórkom  

      organizacyjnym.

SKARBNIK MIASTA

1.      opracowuje projekt budżetu miasta,

2.      dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje burmistrza o jego realizacji,

3.      przekazuje naczelnikom wydziałów i kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego,

4.      nadzoruje obieg informacji i dokumentacji finansowej,

5.      realizuje ustawę o finansach publicznych,

6.      wykonuje zadania i obowiązki wynikające z ustawy  o finansach  publicznych,

7.      sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Finansowo - Budżetowym oraz jednostkami i zakładami budżetowymi w zakresie określonym innymi przepisami, współpracuje z radą oraz komisjami w zakresie swojego działania.

Załącznik nr 2

 do Regulaminu Organizacyjnego

 Urzędu Miejskiego w Lęborku

REGULAMIN  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1

1.      Regulamin Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Lęborku zwanym dalej Regulaminem określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli     wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

2.      Burmistrz w formie zarządzenia ustala zasady nadzoru i kontroli nad jednostkami organizacyjnymi miasta.

§ 2

Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1.      ustaleniu stanu faktycznego,

2.      badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi,

3.      ustalaniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w zaleceniach pokontrolnych,

4.      wydawanie zaleceń pokontrolnych.

ROZDZIAŁ II

System oraz formy kontroli wewnętrznej

§ 3

Kontrola wewnętrzna może mieć charakter:

1.      kontroli wstępnej - polegającej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem, ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,

2.      kontroli bieżącej - polegającej na badaniu czynności i wszelkich operacji  gospodarczych oraz finansowych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy wykonanie przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorcami /normami,  przepisami itp./. W czasie kontroli bieżącej bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczania przed kradzieżą i zniszczeniem,

3.      kontroli następnej - obejmującej badanie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

§ 4

Na dowód dokonania kontroli wewnętrznej dokumentu, kontrolujący opatruje go podpisem i datą.

§ 5

Kontrola wewnętrzna może być przeprowadzona  w następujący sposób:

1.      Kontrola formalna - badanie prawidłowości dokumentów, urządzeń ewidencyjnych      i sprawozdań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami określającymi zarówno sposób sporządzania, akceptowania, kontroli i konfrontacji dokumentów jak i opracowania sprawozdawczości.

2.      Kontrola rachunkowa - badanie prawidłowości działań arytmetycznych zawartych      w dokumentach i sprawozdaniach.

3.      Kontrola merytoryczna - badanie rzetelności, gospodarności oraz zasadności  wszelkich operacji gospodarczych z treścią badanych dokumentów i obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ III

Tryb  przeprowadzania  kontroli

§ 6

1.      Kontrole przeprowadzane są w oparciu o harmonogramy kontroli bądź na zlecenie w sposób wyrywkowy.

2.      Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o jej terminie i dacie, ustnie lub pisemnie.                               

ROZDZIAŁ IV

Obowiązki kontrolujących

Do obowiązków kontrolującego należy:

1.      rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego,

2.      w razie stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień, ustalenie ich przyczyny i skutków,

3.      ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienie.

 § 8

1.      Z kontroli kontrolujący jest zobowiązany sporządzić protokół wskazując w nim nieprawidłowości .

2.      Protokół sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi przełożony, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

3.      Protokół kontroli przekazuje się kontrolowanemu za pokwitowaniem, który w ciągu 7 dni ma prawo ustosunkować się na piśmie do zawartych w protokóle uwag.

4.      Kontrolujący po uwzględnieniu wyjaśnień kontrolowanego formułuje wnioski pokontrolne i zalecenia.

 § 9

Kontrolujący zobowiązany jest powiadomić o wynikach kontroli ten organ lub osobę, której kontrolujący kontrolowany podlega.

§ 10

Na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę wewnętrzną pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są do udzielania wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach przedmiotu kontroli.

§ 11

 Dokumentacja kontroli winna być rejestrowana w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.