Projekt Uchwały RM nr 1

Uchwała Nr .........................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia .....................................

w sprawie: zmian w uchwale nr XX - 177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków w budżecie miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu określa załącznik nr 4.

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XX - 177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok p.n. “Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2004 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XX-177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12.03.2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2004 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Budżet miasta po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody kwota 60.392.495 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 6.302.362 zł

Wydatki kwota 67.224.920 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 5.972.417 zł

i zamyka się deficytem w wysokości 6.832.425 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr ............................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia .........................................

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	KWOTA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.630
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.630
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8.630
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180.000
	80110		Gimnazja	180.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	180.000
R A Z E M				188.630

Załącznik nr 2

do Uchwały nr .....................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ..................................

URUCHOMIENIE REZERWY OGÓLNEJ W BUDŻECIE MIASTA

NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.430
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.430
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.430
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		46.380
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		46.380
		4810	Rezerwy (ogólne)		46.380
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.950
	85334		Pomoc dla repatriantów	3.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.230
		4300	Zakup usług pozostałych	720
R A Z E M				46.380	46.380

Załącznik nr 3

do Uchwały nr .....................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ...................................

ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		716.900
	60016		Drogi publiczne gminne		716.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa tunelu: - 856.900 zł budowa dróg i ulic: + 140.000 zł		716.900
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.506
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.115
	80110		Gimnazja	47.115
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Gimnazjum Katolickie: - 9.860 zł Społeczne Gimnazjum Językowe: + 16.975 zł	7.115
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
R A Z E M				50.115	716.900

Załącznik nr 4

do Uchwały nr .....................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ...................................

Przychody i rozchody związane z finansowaniem

deficytu budżetowego w 2004 roku.

LP	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	4.144.585
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w rynku krajowym	2.000.000
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.012.160
4	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.700.000
R A Z E M			7.844.585	1.012.160

Załącznik nr 5

do Uchwały nr .......................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia .....................................

ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA

NA 2004 ROK

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	636.300	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	360.000	Prowadzenie działalności kulturalnej
3.	Katolickie Gimnazjum	98.500	Prowadzenie działalności oświatowej
4.	Społeczne Gimnazjum Językowe LTO	236.215	Prowadzenie działalności oświatowej
R A Z E M		1.331.015

Załącznik nr 6

do Uchwały nr ...........................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ........................................

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych

do realizacji na 2004 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.873.100
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) budowa i modernizacja ulic - 1.590.000 zł w tym:- rondo ul. Zwycięstwa 50.000 zł - modernizacja ul. Waryńskiego 50.000 zł b) dwupoziomowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Łeba- Kościerzyna z linią PKP Gdańsk-Stargard Szczeciński /budowa tunelu/ - 1.283.100 zł	2.873.100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.000
	70095	Pozostała działalność - remonty zasobów komunalnych - 100.000 zł	100.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.430
	75023	Urząd Miejski - komputeryzacja Urzędu Miejskiego - 92.430 zł	92.430
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	387.200
	80110	Gimnazja budowa hali sportowej - 100.000 zł remont sali sportowej Gimnazjum nr 1 - 287.200 zł	387.200
852		POMOC SPOŁECZNA	14.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - komputeryzacja i zakupy inwestycyjne - 14.000 zł	14.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.834.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - modernizacja oczyszczalni ścieków - 9.351.000 zł	9.351.000
	90002	Gospodarka odpadami - kompostownia - 50.000 zł	50.000
	90015	Oświetlenie ulic - modernizacja oświetlenia - 100.000 zł	100.000
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej - komputeryzacja i zakupy inwestycyjne - 33.000 zł	33.000
	90095	Pozostała działalność - dokumentacja i ekspertyzy - 300.000 zł	300.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150.000
	92116	Biblioteka - remont elewacji budynku - 50.000 zł	50.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - mury obronne - 50.000 zł - prace archeologiczne przy Kościele Św. Jakuba Ap. - 50.000 zł	100.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	205.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej - remont i modernizacja Pływalni Miejskiej - 205.000 zł	205.000
R A Z E M			13.655.730