Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok.

Uchwała Nr ……………………..

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165,173,184, 188, 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się DOCHODY budżetu miasta Lęborka w wysokości 85.650.412,00 zł ,

w tym :

-dochody majątkowe w wysokości 5.702.000,00zł

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.568.958,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się WYDATKI budżetu miasta Lęborka w wysokości 100.314.618,00 zł,

w tym :

-wydatki majątkowe w wysokości 19.349.000,00 zł

-wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.568.958,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku stanowi załącznik nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 14.664.206,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych / obligacji komunalnych/

Oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 16.664.206,00zł oraz rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów

Współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zewnętrznych w tym

m.in. projekt RESTOURNET ramach programu - „ KULTURA 2007-2013” lub

INTERREG IV.

2. celową w wysokości 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego

3.celową w wysokości 408.000,00 zł na dotacje dla nowotworzonych niepublicznych placówek oświatowych

4. ogólną - w wysokości 850.000,00 zł

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 669.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 614.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :

a/ instytucji kultury na łączną kwotę 2.206.300,00 zł

b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół

i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 1.174.790,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 915.500,00 zł zgodnie z

załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

1/ PRZYCHODY w wysokości 180.000,00 zł

2/ WYDATKI w wysokości 220.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.000.000,00 zł

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza Miasta na rok 2009

do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł

2. zaciągania zobowiązań:

a/ na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 3.

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2010 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.500.000 zł.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między

działami

4.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12

1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu Burmistrz Miasta opracuje układ

wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej a także przekaże podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków .

2.Burmistrz Miasta przedstawi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Komisja Rewizyjna dokona oceny sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r..

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.