Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2010 rok.

Uchwała Nr ………………………..

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2010 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165,173,184, 188, 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się DOCHODY budżetu miasta Lęborka w wysokości 86.723.816,00 zł ,

w tym :

-dochody majątkowe w wysokości 5.292.620,00zł

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.722.118,00zł

-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych w wysokości 51.550,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

1. Ustala się WYDATKI budżetu miasta Lęborka w wysokości 100.138.116,00 zł,

w tym :

-wydatki majątkowe w wysokości 14.352.81,00 zł

-wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.722.118,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku stanowi załącznik nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 13.414.300,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych / obligacji komunalnych/ oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 15.814.300,00zł oraz rozchody w wysokości 2.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 326.000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki płac

2. celową w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego

3. celową - w wysokości 614.080,00 zł na dotacje dla nowotworzonych niepublicznych

placówek oświatowych

4. celową - w wysokości 174.000,00 zł na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie

5. ogólną - w wysokości 952.000,00 zł

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 770.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 693.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 77.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :

a/ instytucji kultury na łączną kwotę 2.040.030,00 zł

b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół

i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości

2.109.471,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.107.647,00zł zgodnie z

załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

1/ PRZYCHODY w wysokości 180.000,00 zł

2/ WYDATKI w wysokości 270.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.400.000,00 zł

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza Miasta Lęborka

na rok 2010 do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł

2. zaciągania zobowiązań:

a/ na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 3.

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2011 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 3.500.000 zł.

3. do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. do dysponowania rezerwą ogólną

5 .lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.