Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Uchwała Nr …………………………

 

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………..

w sprawie: zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594, z póź.zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 , z późn.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Budżet miasta Lęborka na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 146.757.386,39 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 103.745.466,39 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.129.252,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.121.668,00 zł

-dochody majątkowe w wysokości 43.011.920,00 zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.050.036,29 zł.

 

 

WYDATKI kwota 150.725.873,54 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 102.502.952,09 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 48.222.921,45 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.129.252,00 zł

 

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 3.968.487,15 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik nr 11 Do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Dochody i wydatki budżetu miasta Lęborka na 2015 rok na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2015 ROK

W związku z realizacją projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji (§ 2008) o kwotę 300.010,98 zł. Kwota ta stanowi dochody nie zrealizowane w 2014 roku.

Dochody ujęte w § 2310 stanowią dotacje z gmin : Nowa Wieś Lęborska - kwota 5.816,48 zł, Łęczyce - kwota 7,929,88 zł, Łeba - kwota 2.929,88 zł, Wicko - kwota 929,88 zł, Cewice - kwota 929,88 zł. , łącznie 18.536,00 zł a w § 2320 dotację ze Starostwa w wysokości 15.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego w projekcie na zadania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej i diagnostyczno - planistycznej.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok ulega zwiększeniu o kwotę 333.546,98 i wynosi

146.757.386,39 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2015 ROK

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 333.546,98 zł na realizację projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” - Dział 750 Rozdział 75075 § 4308 i 4309.

Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na realizację Budżetu Obywatelskiego na kwotę 862.600,00 zł

(zmniejszenie Dział 758 Rozdział 75818 § 6800) na realizację następujących projektów :

1.”Budowa parkingu przy ulicy Teligi (obok kościoła) - kwota 200.000,00 żl (dział 600 Rozdział 60016 § 6050)

2.”Dofinansowanie zakupu sprzętu dla chóru Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku „ - kwota 10.000,00 zł (Dział 750 Rozdział 75075 § 4210)

3.”Dziękczynienie za 70 lat pracy franciszkanów w Lęborku” - kwota 72.000,00 zł (Dział 750 Rozdział 75075 § 4300 - 60.000,00 zł i § 4210 - 12.000,00 zł)

4.”Rozwój sportowy Lęborka z klubem sportowym AGOGA”- kwota 60.000,00 zł (Dział 750 Rozdział 75075 § 4300 - 32.000,00 zł § 4210 - 28.000,00 zł)

5.”Małpi gaj - zabawowy raj - strefa aktywności i rekreacji dla dzieci” - kwota 199.600,00 zł (Dział 900 Rozdział 90004 § 6050)

6.”Tor wrotkarski przy stawku” - kwota 200.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050)

7.”Plac sportów miejskich „ - kwota 121.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050)

 

Plan wydatków budżetu miasta ulega zwiększeniu o kwotę 333.546,98 zł i wynosi 150.725.873,54 zł.

Do ZAŁĄCZNIKA NR 3 p.n. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2015 ROK oraz ZAŁĄCZNIKA NR 4 p.n. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ wprowadzono zmiany zawarte w załączniku nr 1 i 2.