Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Uchwała Nr ……………………………

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 104.820.560,45 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 90.475.745,50 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.167.689,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709.568,00 zł

-dochody majątkowe w wysokości 14.344.814,95zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.167.199,95 zł

WYDATKI kwota 109.532.465,95 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 92.658.150,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 16.874.315,95 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.167.689,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 4.711.905,50 zł.

§ 4

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. „Przychody i rozchody Budżetu w 2012 roku „ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia

27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na

2012 rok.

I.W związku z rozliczeniem rocznym budżetu miasta za 2011 rok dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu - wolnych środków - na 2012 rok o kwotę 485.622,65 zł (Załącznik nr 3 § 950).

II.W związku z realizacją projektu „Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 128.067,00zł stanowiącą dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Załącznik nr 1 Dział 926 Rozdział 92695 § 2007) oraz po stronie wydatków kwotę 150.668,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 926 Rozdział 92695 ).

Dofinansowanie z budżetu miasta wynosi 22.601,00zł.

III. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na ogólna kwotę 457.021,65 zł , w tym:

-budowa i modernizacja dróg i ulic - kwota 177.021,65 zł (Załącznik nr 2 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050)

-remont budynków niemieszkalnych (remont elewacji budynku przy ul. Młynarskiej) - kwota 220.000,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 700 Rozdział 70005 § 6050)

-remont ogrodzenia na obiekcie sportowym (ulica 9 Maja) - kwota 60.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050).

IV. Przeniesienie wydatków z Działu 700 Rozdział 7005 § 4260 i 4300 do Działu 754 Rozdział 75495 § 4260 i 4300 na kwotę 15.400,00 zł związane jest koniecznością uiszczania opłat za energię i dzierżawę kanałów do monitoringu miasta (Załącznik nr 2 ).

V. Wprowadza się do budżetu wydatki w wysokości 6.000,00 zł stanowiące wkład Gminy na Fundusz Partnerski w związku z realizacją projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej : Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego pierścienia wraz z kampania promocyjną”

VI. Deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o „wolne środki” w wysokości 485.622,65 zł i wynosi 4.711.905,50 zł.

VII. Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostały wprowadzone do załącznika nr 4 p.n.”Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2012 rok”.