Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI-245/2005 RM w Lęborku z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006r.

Uchwała Nr ..................../2006

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia .............................

w sprawie: zmian w uchwale nr XLVI - 425/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c, d, i, oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia dochodów budżetu miasta na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zwiekszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje sie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu miasta na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Budżet miasta na 2006 rok ulega zmianie i wynosi:

Dochody kwota 71.876.278,33 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 10.625.886,00 zł

Wydatki kwota 77.871.828,33 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 10.625.886,00 zł

i zamyka się deficytem w wysokości 5.995.550,00 zł

§ 6

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI-425 / 2005 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 28.12.2005r. pn. „ Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w 2006 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 6 do uchwały nr nr XLVI-425 / 2005 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 28.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok p.n. “Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2006 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik nr 7 do uchwały nr nr XLVI-425 / 2005 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 28.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006-2009 - „WPI”” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w uchwale nr XLVI- 425/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok.

Załącznik nr 1 - zwiększenie i przeniesienie dochodów

Dokonuje się zwiekszenia dochodów o kwotę 2.403.684,39 zł w tym:

- w dziale 700 o kwotę 250.000 zł - z uwagi na wyższe niż planowano w pierwotnej uchwale budżetowej wpływy ze sprzedaży mienia

- w dziale 756 o kwotę 252.000 zł , z tego:

-opłata skarbowa - 52.000 zł

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 200.000 zł

Zwiększenia dochodów w tym dziale dokonano w oparciu o faktyczne wykonanie za m-ce I-VIII.

- w dziale 801 o kwotę 1.901.684,39 zł stanowiącą dofinansowanie projektu „ Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku” z budżetu Uni Europejskiej.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości 1.392.903,61 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Przeniesienie to ma jedynie charakter porządkowy i nie ma wpływu na ogólne kwoty budżetu.

Załącznik nr 2 - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 163.351,50 zł.

W dziale 600 zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 15.000 zł w oparciu o faktyczne wykonanie.

W dziale 700 o kwotę 5.000 zł zwiększa się dochody z odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 5.000 zł i z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych również o kwotę 5.000 zł.

Zwiększenie dochodów działu 750 o kwotę 41.271,50 zł wynika z otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg „ Wspieranie Rozwoju Małych Miast SusSET.Środki te stanowią refundację poniesionych wydatków w zakresie promocji miasta - kwota 16.271,50 zł na zakup usług pozostałych oraz na realizację wydatków w zakresie projektu „ Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych w Rejonie Morza Bałtyckiego FEM” - kwota 25.000 zł - również na zakup usług pozostałych.

O kwotę 35.115 zł zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. O kwotę tą zwiększa się wydatki działu 801 w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 11.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 - 9.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 8- 4.115 zł

- Gimnazjum nr 2 - 11.000 zł

Zwiększenie dochodów działu 801 wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 1.835 zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 - 7.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 8 - 14.500 zł.

O kwotę tą zwiększa się wydatki jednostek realizujących te dochody na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup maszyny czyszczącej.

O kwotę 400 zł zwiększa się dochody i wydatki Przedszkola nr 9 . Darowizna przekazana przez PZU SA przeznaczona jest na realizację programu prewencyjnego „ Bezpieczny Krok Naprzód”- zakup autochodzika.

Dochody działu 900 - zwiększa się o kwotę 31.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania „ Czysta błękitna kraina” w zakresie opracowania koncepcji programowo-technicznej oraz wstępnego studium wykonalności.

O kwotę tą zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

Wydatki w zakresie utrzymania zieleni na wycinkę drzew pod remont ogrodzeń przy Al.Wolności i ul.Piotra Skargi zwiększa się o 15.000 zł.

Dochody działu 926 zwiększa się o kwotę 7.230 zł , w tym:

-o kwotę 5.000 zł zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej uzyskanej w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku na realizację „ Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim”.

O kwotę tą zwiększono wydatki działu 801 / Szkoła Podstawowa nr 5 - 1.000 zł , Szkoła Podstawowa nr 8- 1.700 zł , Gimnazjum nr 2 - 1.000 zł , Zespół Szkół nr 3 - 1.300 zł/

-o kwotę 300 zł zwiększono dochody z tytułu otrzymanej darowizny na organizację VI Biegu Św.Jakuba oraz o 1.930 zł dochody stanowiące wpisowe. O łączną kwotę tych dochodów / 2.230 zł / zwiększa się wydatki poniesione na ten cel.

Załącznik nr 3 - zwiększenie i przeniesienie wydatków budżetu miasta na 2006 rok

Wydatki działu 600 zwiększa się o 208.000 zł na budowę i modernizację dróg i ulic w ramach inwestycji oraz o 154.100 zł wydatki na remonty dróg i ulic , w tym m.in. na Drętowie , ul.Lipowa, chodniki przy ul. Franciszkańskiej i Placu Pokoju , remont mostu na Kanale Młyńskim i remont schodów ul. W.Stwosza z ul. Syrokomli.

Wydatki działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa ulegają zwiększeniu o 170.000 zł i przeznaczone są na zwiększenie udziałów w spółce LTBS - na budowę drogi wewnątrzosiedlowej.

Wydatki działu 750 Administracja Publiczna zaplanowane na iluminację Ratusza ulegają zmniejszeniu o 45.000 zł

Wydatki działu 801 zwiększa się o 35.800 zł , w tym:

-na wykonanie izolacji termicznej sufitu na poddaszu użytkowym budynku Przedszkola nr 6 - kwota 5.000 zł

-na wyposażenie hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 - kwota 30.800 zł

W dziale 854 zwiększono wydatki o 9.200 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki w Gimnazjum nr 2 .

Wydatki działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się o 73.000 zł , w tym:

-na remont oświetlenia Os.Bema- 9.000 zł

-na wynagrodzenia i pochodne nowozatrudnionego pracownika w MZGK do obsługi prac użyteczno-społecznych

- na prace remontowe Os.Bema - 52.000 zł

Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym dziale o kwotę 140.000 zł , z tego:

-budowa przepławki na rzece Łebie o kwotę 80.000 zł

-budowa ciągów spacerowych Parku Chrobrego o kwotę 60.000 zł.

W dziale 921 zwiększono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 10.900 zł z przeznaczeniem na zakup serwera z oprogramowaniem oraz instalację i konfigurację systemu.

O 15.000 zł zwiększono wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. opłaty na rzecz ZAIKS za wykonywane przez artystów na imprezach zorganizowanych w mieście w 2006 roku utwory.

W dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o 11.000 zł na zakup sterownika wentylacji i zakup namiotu na punkt ratunkowy rozstawiany w czasie imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście.

Załącznik nr 4 - Uruchomienie rezerwy ogólnej w budżecie miasta na 2006 rok

Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 72.967 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg i ulic

Załącznik nr 5 - przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w 2006 roku

W załączniku tym ulegają zwiększeniu o kwotę 1.901.684,39 zł rozchody budżetu miasta w § 963- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 6 - wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2006 rok

Do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2006 rok wprowadzono zmiany wynikające z załącznika nr 2,3 i 4.

Załącznik nr 7 - Wieloletni Plan Inwestycyjnych na lata 2006-2009 „ WPI”

W związku z wyborem projektu „ E-powiat- budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim - etap I” w II rundzie aplikacyjnej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006 dla Działania 1.5 „ Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Priorytetu I Zintegrowanego programu operacyjnego Rozwoju regionalnego należy ww projekt ująć w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2006-2009.

Początek realizacji projektu nastąpi w 2006 roku a wydatkowanie środków w 2007 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych tą uchwałą deficyt budżetowy na 2006 rok ulega zmniejszeniu o 1.901.684,39 zł i wynosi 5.995.550,00 zł