Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

Uchwała Nr ………………………

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 , z późn.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY kwota 146.661.067,47 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 107.024.162,84 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.868.871,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o  finansach publicznych w wysokości 4.383.600,74 zł

-dochody majątkowe w wysokości 39.636.904,63 zł ,

w tym:

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.628.565,91 zł.

WYDATKI kwota 155.670.267,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 103.334.938,46 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 52.335.328,85 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.868.871,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 9.009.199,84 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2014 ROK

W związku z otrzymanymi odszkodowaniami za szkodę powstałą w lokalu komunalnym podczas pożaru (Dział 700 Rozdział 70005 § 0970) oraz za uszkodzony sprzęt będący w posiadaniu MZGK (Dział 900 Rozdział 90017 § 0970) dokonuje się zwiększenia dochodów w tego tytułu o kwotę 28.800,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK

1.Zmniejszenie o 50.000,00 zł wydatków zaplanowanych na realizację zadania p.n”. Inkubator Przedsiębiorczości” wynika z oszczędności związanej a realizacją tego zadania (Dział 150 Rozdział 15011 § 6050).

2. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w lokalu komunalnym podczas pożaru dokonuje się zwiększenia wydatków na remont lokali o kwotę 22.800,00 zł (Dział 700 Rozdział 70005 § 4270).

3.Wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego na MOPS” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania izolacji pionowej ściany zewnętrznej, robót ziemnych i zabezpieczenia kabli uzbrojenia podziemnego budynku (Dział 700 Rozdział 70005 § 6050).

4.Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne p.n. Budowa oświetlenia iluminacyjnego zabytkowych kościołów: NMP, Sanktuarium pw.Św.Jakuba -II etap oraz murów obronnych” kwota 280.000,00 zł. Zadanie obejmować będzie realizację oświetlenia iluminacyjnego murów obronnych w całym zakresie oraz II etap iluminacji zabytkowych kościołów.(Dział 750 Rozdział 75075 § 6050).

5.W związku z planowanym przeniesieniem studia monitoringu miejskiego z siedziby Komendy Powiatowej Policji do nowej siedziby Straży Miejskiej, która będzie się mieścić w przebudowanym obiekcie dworca PKP wprowadza się do budżetu nowe zadanie o wartości 40.000,00 zł (Dział 754 Rozdział 75495 § 6050).

6.W Dziale 801 Rozdział 80110 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum nr 2 .

7.Wydatki na zadanie p.n. Przebudowa kolektora deszczowego przy ul. Słupskiej zwiększa się o kwotę 86.000,00 zł. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym na dostawę materiałów budowlanych do przebudowy kolektora deszczowego złożono jedną ofertę. Oferta spełnia warunki udziału w postepowaniu.

Dla właściwej realizacji zamówienia należy zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę.(Dział 900 Rozdział 90001 § 6050).

8.Dokonuje się wykreślenia tytułu inwestycyjnego p.n. „Budowa i modernizacja oświetlenia” o wartości 100.000,00 zł. Realizację budów oświetleń ulicznych przejęła do realizacji ENERGA - Oświetlenie Sp. z o.o.(Dział 900 Rozdział 90015 § 6050).

9. W ramach otrzymanego odszkodowaniami za uszkodzony sprzęt będący w posiadaniu MZGK dokonuje się zwiększenia o 6.000,00 zł wydatków na zakup nowego sprzętu (Dział 900 Rozdział 90017 § 6060).

10.Wydatki Działu 926 zmniejsza się o kwotę 316.000,00 zł, w tym :

-Budowa bieżni przy ZSz 3 - 84.000,00 zł

-Budowa boisk sportowych przy SP nr 3 - 232.000,00 zł

Powyższe zmniejszenia wynikają z oszczędności poprzetargowych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2014 ROK

Załącznik został uaktualniony o zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza nr 56/2014 z dnia 30 maja 2014 roku oraz niniejsza uchwałą.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt nie ulega zmianie.