Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012 - 2030.

Uchwała nr …………………..

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………….. roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012 - 2030

Na podstawie : art. 226, art.227, art.228, art.230, ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.  885, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012- 2030 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lęborka na lata 2012-2030” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012- 2030 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2013 i zmianami dotyczącymi lat następnych zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2030.

Deficyt budżetu miasta na 2013 rok ulega zmianie i wynosi 13.803.600,15 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.626.230,15 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 7.500.000,00 zł oraz pożyczką z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.370,00 zł.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” dokonano zmian:

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

a) „COMENIUS Uczenie się przez całe życie” realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku w latach 2013-2015 na łączną kwotę nakładów 84.000,00 zł, z tego:

- W 2013 roku wysokość limitu - 14.000,00 zł

- W 2014 roku wysokość limitu - 46.500,00 zł

- W 2015 roku wysokość limitu - 23.500,00 zł

b) „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku” realizowane w latach 2013-2014 na łączną kwotę nakładów 4.138.619,00 zł, z tego:

- W 2013 roku wysokość limitu - 1.056.648,00 zł

- W 2014 roku wysokość limitu - 3.081.971,00 zł

2) W zakresie kwot realizacji zadania pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”, tj.:

- W 2013 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 7.533.330,00 zł

- W 2015 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 7.083.330,00 zł.

3) W zakresie kwot realizacji zadania pn. „Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw”, tj.:

- W 2013 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1.637.293,58 zł

- W 2014 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.637.293,58 zł.

4) W zakresie kwot realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim - I etap”, tj.:

- W 2013 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 420.000,00 zł

- W 2014 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 420.000,00 zł, tym samych wydłużając o kolejny rok realizację ww. inwestycji.