Uchwała Nr X - 99/2003

Uchwała Nr X - 99/2003

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 22 sierpnia 2003 roku.

w sprawie: zmian w uchwale nr IV - 38/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2003 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2003 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta na rok 2003 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu miasta na rok 2003 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV-38/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.01.2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2003 rok p.n. „Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet miasta po dokonanych zmianach zamyka się po stronie

Dochodów kwotą 50.298.622 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 4.382.212 zł

Wydatków kwotą 55.406.332 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 4.382.212 zł

§ 6

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 5.107.710 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lęborku

Mirosława Siebert-Bresler

• Załącznik nr 1

do Uchwały nr X - 99/2003

• Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 22.08.2003 roku

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2003 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000	5.000
	80195		Pozostała działalność	5.000	5.000
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	25.420	25.420
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25.420	25.420
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.420
		3110	Świadczenia społeczne		25.420
R A Z E M				30.420	30.420

• Załącznik nr 2

do Uchwały nr X - 99/2003

• Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 22.08.2003 roku

URUCHOMIENIE REZERWY OGÓLNEJ W BUDŻECIE MIASTA

NA 2003 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24.000
	75416		Straż Miejska	24.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.795
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.350
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		118.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		118.000
		4810	Rezerwy (ogólne)		118.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.000
	80130		Szkoły zawodowe	4.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	90095		Pozostała działalność	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
O G Ó Ł E M				118.000	118.000

• Załącznik nr 3

do Uchwały nr X - 99/2003 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 22.08.2003 roku

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

BUDŹETU MIASTA LĘBORKA NA 2003 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000	10.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	10.000	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000

Załącznik nr 4

do Uchwały nr X - 99/2003

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 22.08.2003 roku

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok.

ŚRODKI SPECJALNE
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01. 2003	Przychody		Wydatki		Stan na 31.12. 2003
				Plan na 2003	w tym dotacje z budżetu	Plan na 2003	w tym wpłaty do budżetu
600	60016	Utrzymanie dróg	1.651	35.000	X	35.000	X	1.651
853	85319	Pomoc potrzebującym	94	5.100	X	5.100	X	94
926	92604	Organizacja imprez sportowych	72	500	X	572	X	X
854	85401	„Stołówka przy Zespole Szkół Nr 3”	2.000	250.000	X	250.000	X	2.000
854	85401	„Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 5”	800	126.000	X	126.000	X	800
854	85401	„Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8”	X	132.510	X	132.510	X	X
854	85401	„Stołówka przy Gimnazjum Nr 1”	X	91.630	X	91.630	X	X
854	85401	Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2”	X	130.100	X	130.100	X	X
854	85404	„Stołówka przy Przedszkolu Nr 1”	8.728	130.100	X	134.000	X	4.828
854	85404	„Stołówka przy Przedszkolu Nr 5”	2.200	68.000	X	68.000	X	2.200
854	85404	„Stołówka przy Przedszkolu Nr 6”	2.150	56.000	X	56.000	X	2.150
854	85404	„Stołówka przy Przedszkolu Nr 9”	4.168	104.100	X	104.268	X	4.000
854	85404	„Stołówka przy Żłobko-Przedszkolu”	2.945	58.100	X	57.500	X	3.545
921	92195	Wspomaganie inicjatyw społecznych	X	9.500	X	9.500	X	X
R A Z E M			24.808	1.196.640	X	1.200.180	X	21.268

U Z A S A D N I E N I E

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

w sprawie zmian w uchwale nr IV - 38/2003 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka

na 2003 rok.

Załącznik nr 1

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o:

- zawarte porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie udzielenia miastu pomocy finansowej w wysokości 5.000 zł na organizację programu powszechnej nauki pływania,

- zawiadomienie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 25.420 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wynikających z ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Załącznik nr 2

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 118.000 zł nastąpiło w związku ze zmianą (zwiększeniem) zatrudnienia w Straży Miejskiej 24.000 zł oraz podpisaniem w dniu 23.05.2003 roku aneksu do porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, Powiatem Lęborskim i Gminą Miejską Lębork w sprawie przekazania kwoty 4.000 zł na zakup wyposażenia do jednej z sal udostępnianych dla studentów Wydziału Nauk Społecznych.

W związku z włączeniem się miasta Lęborka w realizację zadania p.n. “Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenia Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu - GRYF” dokonuje się zwiększenia budżetu o następujące kwoty:

- dział 900, rozdział 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach” - 40.000 zł

- dział 900, rozdział 90095 “Pozostała działalność” - 40.000 zł

Zadanie powyższe realizowane będzie w imieniu miasta przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku.

W związku z przystąpieniem do realizacji I etapu systemu oznakowania miasta - ustawienie znaków i tablic informacyjnych z nazwami głównych ulic, instytucji użyteczności publicznej w obrębie głównych skrzyżowań miasta - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł.

Załącznik Nr 3

Przeniesienia wydatków w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dokonano na wniosek dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku, dotyczy zmiany klasyfikacji (z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne)

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok uzupełniono o plan środka specjalnego p.n. “Wspomaganie inicjatyw społecznych”, na którym gromadzone są środki (darowizny) na organizację “Jarmarku Św. Jakuba”.

1