Uchwała Nr XL-358/2005

Uchwała Nr XL - 358/2005

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmian w uchwale nr XXXII - 277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII-277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok p.n. “Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2005 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet miasta na 2005 rok nie ulega zmianie i wynosi po stronie

Dochodów kwotę 61.873.085 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 8.974.290 zł

Wydatków kwotę 68.440.623 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 8.974.290 zł

i zamyka się deficytem w wysokości 6.567.538 zł.

§ 5.

Załącznik p.n. Prognoza długu na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Zenon Roman Pryl

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w uchwale nr XXXII-277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 23 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok

załącznik nr 1 - ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

1. W związku z zakończeniem budowy i oddaniem do eksploatacji jezdni ul. Władysława IV w ramach porozumienia z dnia 01.12.2004 roku z firmą KROKUS Sp.z o.o. Z siedzibą w Poznaniu o współfinansowanie w/w budowy dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów / dz.600 rozdział 60016 / o kwotę 34.662 zł .

2. Na podstawie złożonego wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2004 rok dokonujesię zwiększenia dochodów / dz.756 rozdział 75615 i 75616 / o kwotę 46.941 zł .

3. Dokonuje się zwiększenia wpływów z tytułu odsetek od środków na r-ku bankowym o kwotę 70.000 zł. W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody na poziomie roku 2004. Na dzień 31 maja wpłynęło do budżetu 78.321 zł z tego tytułu , stąd nastąpiła konieczność zwiększenia planu.

4. Na podstawie umowy nr 1867/DSP/ZSR/05/DD zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącej dofinansowania zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dokonuje się zwiększenia dochodów / dz.851 rozdział 85154 / o kwotę 4.200 zł.

załącznik nr 2 - ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2005 ROK

1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 17.400 zł na remont obiektów mostowych przy ul. Staszica i Przyzamcze oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przejętych od MON i Spółdzielni Mieszkaniowej .

2. O kwotę 53.603 zł zwiększa się wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych w tym na usługi remontowe związane z przygotowaniem lokali do zasiedlenia o kwotę 43.603 zł oraz o kwotę 10.000 zł koszty postępowania sądowego i komorniczego w związku ze zwiększeniem ilości spraw kierowanych na drogę postępowania sądowego i komorniczego o zapłatę zaległości.

3. Na podstawie umowy nr 1867/DSP/ZSR/05/DD zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącej dofinansowania zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dokonuje się zwiększenia wydatków / dz.851 rozdział 85154 / o kwotę 4.200 zł.W ramach wydatków prowadzone będą zajęcia rekreacyjno-sportowe - koszykówka dziewcząt i chłopców / Gimnazjum nr 1 / .

4. Wydatki działu 900 zwiększa się 0 kwotę 26.600 zł w tym o kwotę 12.200 zł / rozdział 90004 / na prace porządkowe w rejonie ulic Waryńskiego , Paderewskiego, Paderewskiego, Żeromskiego, Łokietka , Stryjewskiego, Jedności Robotniczej .

Budżet MZGK zwiększa się o kwotę 14.400 zł w tym :

-świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 500 zł

-opłaty na PFRON - 1.300 zł

-zakup narzędzi - 1.000 zł

-dojazdy pracowników / bilety miesięczne / - 1.000 zł

-zakupy inwestycyjne i kompueteryzacja / zestawy komputerowe , skaner, drukarka laserowa , programy komputerowe / - 10.600 zł

5. Wydatki działu 921 stanowiące dotacje dla Biblioteki zwiększa się o 23.000 zł na remont elewacji budynku.

6. Wydatki działu 926 Kultura Fizyczna i Sport ulegają zwiększeniu o kwotę 54.000 zł z tego :

-remont wymiennikowni ciepła na Pływalni Miejskiej - 12.000 zł

-remont dachu na budynku socjalnym na stadionie miejskim - 2.000 zł

- zakup samochodu osobowego dla CSiR - 40.000 zł

7. Zmniejszenia wydatków dokonano na ogólną kwotę 23.000 zł w tym o 13.000 zł na budowę skrzyżowania Al. Niepodległości- Kossaka i o 10.000 zł na remont stawu przy ul. Dworcowej .

Załącznik nr 3 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2005 ROK

Załącznik pn. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2005 rok został uaktualniony o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 .

Załącznik nr 4 - PROGNOZA DŁUGU NA 2005 ROK

Dokonano zmiany polegającej na wykupie obligacji w 2013 roku zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji .

2