Uchwała Nr XXII-195/2004

Uchwała Nr XXII - 195/2004

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 30 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zmian w uchwale nr XX - 177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet miasta po dokonanych zmianach zamyka się po stronie

Dochodów kwotą 56.105.253 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 3.123.185 zł

Wydatków kwotą 63.793.093 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 3.123.185 zł

§ 4

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 7.687.840 zł.

§ 5

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XX-177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12.03.2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2004 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Lęborku

Mirosława Siebert-Bresler

• Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXII - 195/2004

• Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 30.04.2004 roku

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW i WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.470	3.470
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.470	3.470
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.470
		4270	Zakup usług remontowych		3.470

• Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXII - 195/2004

• Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 30.04.2004

URUCHOMIENIE REZERWY OGÓLNEJ W BUDŻECIE MIASTA

NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.000
	70095		Pozostała działalność	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		177.756
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		177.756
		4810	Rezerwy (ogólne)		177.756
852			POMOC SPOŁECZNA	15.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28.256
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28.256
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.256
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.500
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500
R A Z E M				177.756	177.756

• Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXII - 195/2004

• Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 30.04.2004 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych

do realizacji na 2004 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.490.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) budowa i modernizacja ulic - 1.450.000 zł w tym:- rondo ul. Zwycięstwa 50.000 zł - modernizacja ul. Waryńskiego 50.000 zł b) dwupoziomowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Łeba- Kościerzyna z linią PKP Gdańsk-Stargard Szczeciński /budowa tunelu/ - 3.040.000 zł	4.490.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.000
	70095	Pozostała działalność - remonty zasobów komunalnych - 100.000 zł	100.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.000
	75023	Urząd Miejski - komputeryzacja Urzędu Miejskiego - 50.000 zł	50.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280.000
	80110	Gimnazja budowa hali sportowej - 100.000 zł remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 - 180.000 zł	280.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.693.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - modernizacja oczyszczalni ścieków - 8.210.000 zł	8.210.000
	90002	Gospodarka odpadami - kompostownia - 50.000 zł	50.000
	90015	Oświetlenie ulic - modernizacja oświetlenia - 100.000 zł	100.000
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej - komputeryzacja i zakupy inwestycyjne	33.000
	90095	Pozostała działalność - dokumentacja i ekspertyzy - 300.000 zł	300.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150.000
	92116	Biblioteka - remont elewacji budynku - 50.000 zł	50.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - mury obronne - 50.000 zł - prace archeologiczne przy Kościele Św. Jakuba Ap. - 50.000 zł	100.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	205.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej - remont i modernizacja Pływalni Miejskiej - 205.000 zł	205.000
R A Z E M			13.968.000

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w uchwale nr XX - 177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 12 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok.

Załącznik nr 1

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynkami w Lęborku dokonuje się zwiększenia budżetu zakładu po stronie dochodów z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego dotyczącej zasiedlenia w zamian za wykonanie remontu niezbędnego do przystosowania tego lokalu do zamieszkania. Kwota 3.470 zł stanowi przedpłatę czynszu za lata 2005, 2006, 2007, która obciąża wydatki roku 2004.

Załącznik nr 2

Uruchamia sie rezerwę ogólną w wysokości 177.756 zł z przeznaczeniem na:

• remonty zasobów komunalnych / rozdział 70095 § 6050 / kwota 100.000 zł

• uruchomienie od 1 maja 2004 roku działu świadczeń rodzinnych w Miejski Ośrodku Pomocy społecznej w Lęborku / rozdział 85212 / kwota 15.000 zł

• zakup materiałów i wyposażenia przez MZGK / rozdział 90017 § 4210 / kwota 28.256 zł w związku z odpłatnym przejęciem od MZB Sp. z o.o. w likwidacji wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego, kserokopiarki, centrali telefonicznej oraz mebli

• organizację imprezy “ Lato z radiem 2004 “ kwota 33.000 zł oraz imprezy “Majowe muzykowanie“ kwota 1.500 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet MZGK zwiększono po stronie dochodów o kwotę 3.470 zł zaś wydatków o kwotę 128.256 zł, budżet CSiR po stronie wydatków zwiększono o kwotę 34.500 zł oraz budżet MOPS o kwotę 15.000 zł.

Dokonane zmiany w budżecie miasta Lęborka na 2004 rok nie mają wpływu na zmianę deficytu który wynosi 7.687.840 zł .

Załącznik nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok uzupełniono o zadanie remonty zasobów komunalnych - kwota 100.000 zł.

7