Zarządzenie Nr 28/2004 BM Lęborka z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2004
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 30 marca 2004 roku.
w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok.
Na podstawie: art. 126 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz na podstawie § 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XX- 177/2004 z dnia 12 marca 2004 roku
zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta według załączników obejmujących kwoty:
Załącznik Nr 1 - DOCHODY NA 2004 ROK - 56.174.393 zł
Załącznik Nr 2 - WYDATKI NA 2004 ROK - 63.862.233 zł
Załącznik Nr 3 - PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK
DOCHODY: 3.294.795 zł
WYDATKI: 3.200.795 zł
§ 2
W terminie 3 dni od podpisania zarządzenia jednostki organizacyjne miasta zostaną poinformowane o kwotach planu wynikających z układu wykonawczego budżetu na 2004 rok.
§ 3
W terminie 7 dni zarządzenie wraz z załącznikami zostanie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 4
Skarbnik Miasta zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem Burmistrza Miasta prowadzi bieżącą ewidencję zmian w układzie wykonawczym budżetu.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Burmistrz Miasta
Witold Namyslak
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30 marca 2004 roku.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
N A Z W A |
KWOTA |
010 |
|
|
|
600 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
600 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuty z dzierżawy obwodów łowieckich |
600 |
600 |
|
|
|
200.220 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
200.220 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
200.220 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
8.196.700 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
8.196.700 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
452.000 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym m.in. czynsz z dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych |
3.666.700 |
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
592.000 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.395.000 |
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
1.897.000 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
194.000 |
710 |
|
|
|
5.000 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
5.000 |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
5.000 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
396.370 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
203.850 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
200.300 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
3.550 |
|
75023 |
|
Urzędy Gmin /miast / i miasta na prawach powiatu |
192.520 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
106.000 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
86.520 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
5.700 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
5.700 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
5.700 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
8.000 |
|
75416 |
|
Straż Miejska |
8.000 |
|
|
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
8.000 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
22.109.370 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
160.000 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
160.000 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
11.284.626 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
9.388.660 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
23.064 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
3.300 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
503.290 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
131.600 |
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
28.822 |
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
23.500 |
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
58.300 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
684.430 |
|
|
0560 |
Zaległości z podatków zniesionych |
10.000 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
429.660 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
1.250.210 |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
667.210 |
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
25.000 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
550.000 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1.000 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
7.000 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
9.414.534 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
9.004.534 |
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
410.000 |
758 |
|
|
|
16.533.245 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
14.368.275 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
14.368.275 |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1.023.639 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.023.639 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
62.220 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki - odsetki od środków GFOŚiGW |
62.220 |
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
1.079.111 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.079.111 |
801 |
|
|
|
598.496 |
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
47.420 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
47.420 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
546.760 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
545.450 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1.310 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
4.316 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
4.316 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.818.500 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
252.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami |
252.000 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
140.180 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
140.180 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
1.721.350 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami |
1.720.850 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500 |
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
217.370 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
217.370 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
382.340 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami |
373.940 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2.400 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
6.000 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
105.260 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
54.510 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
50.000 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
750 |
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
29.000 |
|
85305 |
|
Żłobki |
29.000 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
29.000 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
9.797 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
9.797 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
3.300 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
6.497 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
4.835.945 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
4.600.000 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
4.600.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
235.945 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
235.945 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
17.100 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
17.100 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
17.100 |
926 |
|
|
|
410.350 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
410.350 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
17.000 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
393.000 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
350 |
R A Z E M |
56.174.393 |
|||
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 28/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30 marca 2004 roku
WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Kwota |
010 |
|
|
|
462 |
|
01030 |
|
Izby Rolnicze |
462 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego |
462 |
600 |
|
|
|
5.140.220 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
150.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150.000 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
200.220 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200.220 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4.790.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
280.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa i modernizacja dróg - 1.450.000
- budowa tunelu - 3.040.000 |
4.490.000 |
700 |
|
|
|
3.340.000 |
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3.040.000 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
5.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
57.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.061.800 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
81.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.819.000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.200 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
10.000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
200.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
195.000 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
5.000 |
|
70095 |
|
|
100.000 |
|
|
6010 |
LTBS - 100.000 |
100.000 |
710 |
|
|
|
5.000 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
5.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
750 |
|
|
|
5.087.300 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
442.300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
340.924 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
27.586 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
62.940 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8.850 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
2.000 |
|
75022 |
|
Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/ |
370.000 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
309.418 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14.422 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8.000 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
8.160 |
|
75023 |
|
Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu/ |
4.100.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.406.744 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
197.656 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
450.500 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
62.230 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
9.000 |
|
|
4210 |
|
201.462 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
165.342 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21.672 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
367.992 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
40.157 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
20.115 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
32.330 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
74.800 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- komputeryzacja UM - 50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
175.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
125.000 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
5.700 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
5.700 |
|
|
4210 |
|
5.700 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
201.500 |
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
4.000 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1.104 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.696 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
5.120 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.120 |
|
75416 |
|
Straż Miejska |
192.380 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
113.550 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8.390 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21.310 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.290 |
|
|
4210 |
|
25.740 |
|
|
4270 |
|
9.000 |
|
|
4300 |
|
8.900 |
|
|
4430 |
|
2.200 |
757 |
|
|
|
1.350.805 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
854.000 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
854.000 |
|
75704 |
|
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
496.805 |
|
|
8020 |
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
496.805 |
758 |
|
|
|
1.006.030 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
1.006.030 |
|
|
4810 |
Rezerwy
- ogólna - 479.710
- celowa - 526.320 |
1.006.030 |
801 |
|
|
|
21.727.047 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10.382.500 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
24.793 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10.200 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.024.021 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
487.888 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.168.692 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
159.460 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
16.174 |
|
|
4210 |
|
118.978 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
799.258 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.189.358 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
250 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
382.437 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
991 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
4.275.408 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
9.856 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.785.590 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
212.136 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
535.841 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
72.295 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
113.321 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
254.950 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
3.280 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
109.790 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.900 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.100 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
173.349 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
6.844.025 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
- Gimnazjum Katolickie - 108.360
- Społeczne Gimnazjum Językowe LTO - 219.240 |
327.600 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
13.375 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4.141.900 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
311.956 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
807.200 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
108.822 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
3.260 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.948 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
219.773 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
318.602 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
260.589 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
280.000 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
3.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli |
110.618 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110.618 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
111.496 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /nauczyciele emeryci/ |
111.496 |
851 |
|
|
|
600.000 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
550.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
440.000 |
|
|
2630 |
|
80.000 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
50.000 |
|
|
6300 |
|
50.000
|
852 |
|
|
|
8.184.950 |
|
85203 |
|
Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej) |
252.000 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
140.800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11.410 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26.730 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.690 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.640 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
28.700 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
25.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.800 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.450 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
5.480 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
140.180 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
140.180 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
2.590.850 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.590.850 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
2.872.420 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.872.420 |
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze |
217.370 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
217.370 |
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
1.406.110 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
6.100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
921.029 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
68.300 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
172.300 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24.210 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46.331 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
67.490 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56.050 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8.620 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.880 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
31.800 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
468.510 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
468.510 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
237.510 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
143.820 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11.680 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27.570 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.810 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17.900 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
18.400 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.900 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
750 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.480 |
|
|
|
|
|
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
197.900 |
|
85305 |
|
Żłobki |
197.900 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
138.800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22.400 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.300 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
3.400 |
854 |
|
|
|
1.173.019 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1.161.747 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
11.949 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
821.575 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
67.170 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
160.429 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21.484 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
1.830 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16.287 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.725 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
907 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
52.391 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
4.496 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.496 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
6.776 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /emeryci/ |
6.776 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
12.573.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
8.255.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- modernizacja oczyszczalni ścieków - 8.210.000 |
8.210.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
50.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /kompostownia/ |
50.000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
900.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
880.000 |
|
|
|
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
350.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1.000.000 |
|
|
4260 |
|
600.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- modernizacja oświetlenia - 100.000 |
100.000 |
|
90017 |
|
Zakłady Gospodarki komunalnej MZGK |
1.608.000 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
6.100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.127.000 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
41.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
212.460 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28.620 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
9.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
19.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42.320 |
|
|
4410 |
Krajowe podróże służbowe |
5.300 |
|
|
4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
26.200 |
|
|
6060 |
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
33.000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
410.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
95.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- dokumentacja i ekspertyzy-300.000 |
300.000 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
1.291.300 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
145.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145.000 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
686.300 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
636.300 |
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
- modernizacja i remont Biblioteki - 50.000 |
50.000 |
|
92118 |
|
Muzea |
360.000 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
360.000 |
|
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
100.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100.000 |
926 |
|
|
|
1.978.000 |
|
92604 |
|
|
1.655.000 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
8.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
663.350 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
53.800 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
127.150 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
17.570 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
6.800 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
89.260 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
397.750 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
57.500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.350 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
20.970 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-modernizacja i remonty obiektów sportowych-205.000 |
205.000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
323.000 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
250.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
73.000 |
|
63.862.233 |
|||
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 28/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30 marca 2004 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
271.300 |
200.300 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
271.300 |
200.300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
154.370 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
12.490 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
29.430 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
4.010 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
200.300 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
71.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa |
5.700 |
5.700 |
|
75101 |
|
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa |
5.700 |
5.700 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5.700 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
5700 |
|
852 |
|
|
Pomoc Społeczna |
2.781.850 |
2.758.850 |
|
85203 |
|
Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej |
260.000 |
252.000 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
140.800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
11.410 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
26.730 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
3.690 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4.640 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
28.700 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
25.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3.800 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1.450 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
5.480 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
252.000 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
8.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
140.180 |
140.180 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
140.180 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
140.180 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
1.720.850 |
1.720.850 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1.720.850 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
1.720.850 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze |
217.370 |
217.370 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
217.370 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
217.370 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej - MOPS |
373.940 |
373.940 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
3.200 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
234.800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
19.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
41.900 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
6.200 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
15.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
19.490 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
17.900 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
16.450 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
373.940 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
69.510 |
54.510 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
54.510 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
54.510 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
15.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
235.945 |
235.945 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
235.945 |
235.945 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
120.945 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
115.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
235.945 |
|
O G Ó Ł E M |
3.294.795 |
3.200.795 |
|||
1
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Ewa Dzitko-Szybisty Data wytworzenia:
15 kwi 2004
Osoba dodająca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data publikacji:
15 kwi 2004, godz. 11:24
Osoba aktualizująca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data aktualizacji:
15 kwi 2004, godz. 11:24