Zarządzenie Nr 55/2004 BM Lęborka z dnia 22.06.2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2004 rok
ZARZĄDZENIE Nr 55/2004
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 22 czerwca 2004 roku.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2004 rok.
Na podstawie: art. 128 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Lęborku zawartego w § 11 pkt 1 lit. „a”, “b” i pkt 2 lit. “a” uchwały Nr XX - 177/2004 z dnia 12.03.2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie miasta Lęborka na 2004 rok wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się przeniesienia wydatków w budżecie miasta Lęborka na 2004 rok wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Dokonuje się zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok po dokonanych zmianach wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Budżet miasta na 2004 rok po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 58.842.620 zł
w tym dotacje na zadania zlecone 5.851.050 zł
Wydatki 66.530.460 zł
w tym wydatki na zadania zlecone 5.851.050 zł
zamyka się deficytem w wysokości 7.687.840 zł.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Burmistrz Miasta
Witold Namyślak
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 22.06.2004 roku
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
DOCHODY |
WYDATKI |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1.138.000 |
1.138.000 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.138.000 |
1.138.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.138.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1.138.000 |
R A Z E M |
1.138.000 |
1.138.000 |
|||
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 55/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 22.06.2004 roku
PRZENIESIENIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
6.346 |
6.346 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.919 |
2.919 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
2.919 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.919 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.427 |
3.427 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
1.330 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1.861 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
236 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.427 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8.000 |
8.000 |
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
8.000 |
8.000 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
|
6.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
|
R A Z E M |
14.346 |
14.346 |
|||
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 55/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 22.06.2004 roku
URUCHOMIENIE REZERWY CELOWEJ
W BUDŻECIE MIASTA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
33.717 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
33.717 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
33.717 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|
33.717 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
27.594 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
27.594 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
|
6.123 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6.123 |
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 55/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 22.06.2004 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
271.300 |
200.300 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
271.300 |
200.300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
154.370 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
12.490 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
29.430 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
4.010 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
200.300 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
71.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa |
57.855 |
57.855 |
|
75101 |
|
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa |
5.700 |
5.700 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5.700 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
5.700 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
52.155 |
52.155 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
33.880 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1.539 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
219 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2.957 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
13.560 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
52.155 |
|
852 |
|
|
Pomoc Społeczna |
5.379.950 |
5.356.950 |
|
85203 |
|
Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej |
260.000 |
252.000 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
140.800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
11.410 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
26.730 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
3.690 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4.640 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
28.700 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
25.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3.800 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1.450 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
5.480 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
252.000 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
8.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2.675.710 |
2.675.710 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
2.633.910 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
10.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1.770 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
240 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
7.800 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6.000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
300 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
300 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
1.390 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
14.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
2.661.710 |
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
14.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
124.850 |
124.850 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
124.850 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
124.850 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
1.720.850 |
1.720.850 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1.720.850 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
1.720.850 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze |
155.090 |
155.090 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
155.090 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
155.090 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej - MOPS |
373.940 |
373.940 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
3.200 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
234.800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
19.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
41.900 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
6.200 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
15.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
19.490 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
17.900 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
16.450 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
373.940 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
69.510 |
54.510 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
54.510 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
54.510 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
15.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
235.945 |
235.945 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
235.945 |
235.945 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
120.945 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
115.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
235.945 |
|
O G Ó Ł E M |
5.945.050 |
5.851.050 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Ewa Dzitko-Szybisty Data wytworzenia:
01 lip 2004
Osoba dodająca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data publikacji:
01 lip 2004, godz. 11:06
Osoba aktualizująca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data aktualizacji:
01 lip 2004, godz. 11:06