Zarządzenie Nr 92/2004 BM Lęborka z dnia 29.10.2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2004 rok
ZARZĄDZENIE Nr 92/2004
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 29 października 2004 roku
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2004 rok.
Na podstawie: art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Lęborku zawartego w § 11 pkt 1 lit. „a”, i pkt 2 lit. “a” uchwały Nr XX - 177/2004 z dnia 12.03.2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie miasta Lęborka na 2004 rok wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w budżecie miasta Lęborka na 2004 rok wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonuje się przeniesienia wydatków w budżecie miasta Lęborka na 2004 rok wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Dokonuje się zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok po dokonanych zmianach wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Budżet miasta na 2004 rok po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 60.765.265 zł
w tym dotacje na zadania zlecone 6.672.112 zł
Wydatki 67.597.690 zł
w tym wydatki na zadania zlecone 6.342.167 zł
i zamyka się deficytem w wysokości 6.832.425 zł
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Burmistrz Miasta
Witold Namyślak
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 29.10.2004 roku
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
DOCHODY |
WYDATKI |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.020 |
3.020 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
3.020 |
3.020 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
3.020 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
3.020 |
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 92/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 29.10.2004 roku
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
DOCHODY |
WYDATKI |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
30.250 |
30.250 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
30.250 |
30.250 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
30.250 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
30.250 |
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 92/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 29.10.2004 roku
PRZENIESIENIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
5.000 |
5.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
5.000 |
5.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5.000 |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
5.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka Mieszkaniowa |
7.000 |
7.000 |
|
70004 |
|
Różne jedn. obsługi gosp.mieszkaniowej |
7.000 |
7.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7.000 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokurat. |
7.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14.467 |
14.467 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
14.467 |
14.467 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
5.000 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1.092 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
3.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11.467 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek |
3.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
3.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
600 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
960 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
815 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
139.565 |
139.565 |
|
85202 |
|
Domy Pomocy Społecznej |
|
29.300 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
29.300 |
|
85203 |
|
Ośrodki Wsparcia |
1.887 |
1.887 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynag. |
|
66 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
104 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
240 |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
37 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
1.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.610 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
400 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
55 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
262 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
72.500 |
72.500 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
72.500 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
34.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
800 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24.700 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
47.300 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
47.300 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
14.600 |
14.600 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
73 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14.600 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
9.000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
547 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
4.980 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
18.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
18.000 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
3.278 |
3.278 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
66 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2.000 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
3.278 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
530 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
420 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
262 |
R A Z E M |
166.032 |
166.032 |
|||
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 92/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 29.10.2004 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
271.300 |
200.300 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
271.300 |
200.300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
154.370 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
12.490 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
29.430 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
4.010 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
200.300 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
71.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa |
57.855 |
57.855 |
|
75101 |
|
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa |
5.700 |
5.700 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
2.500 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
431 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
61 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2.708 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
5.700 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
52.155 |
52.155 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
33.880 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1.513 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
215 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2.947 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
13.600 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
52.155 |
|
852 |
|
|
Pomoc Społeczna |
6.107.012 |
6.084.012 |
|
85203 |
|
Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej |
295.000 |
287.000 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
234 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
140.800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
11.306 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
26.970 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
3.727 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4.640 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
27.700 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
26.610 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
35.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3.400 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1.395 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
5.218 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
287.000 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
8.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4.170.100 |
4.170.100 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
4.053.770 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
44.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
7.770 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1.040 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
33.530 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
14.000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
300 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
300 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
1.390 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
14.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
4.156.100 |
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
14.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
94.600 |
94.600 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
94.600 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
94.600 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
1.303.479 |
1.303.479 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1.303.479 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
1.303.479 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze |
41.283 |
41.283 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
41.283 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
41.283 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej - MOPS |
133.040 |
133.040 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
3.200 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
51.500 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
19.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
34.200 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
4.600 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
3.490 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5.100 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSS |
|
9.950 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
133.040 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
69.510 |
54.510 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
54.510 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
54.510 |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
15.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
235.945 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
235.945 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami |
235.945 |
|
O G Ó Ł E M |
6.672.112 |
6.342.167 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Ewa Dzitko-Szybisty Data wytworzenia:
10 lis 2004
Osoba dodająca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data publikacji:
10 lis 2004, godz. 15:05
Osoba aktualizująca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data aktualizacji:
10 lis 2004, godz. 15:05